中共桃江县委统一战线工作部2022年部门预算公开说明
中共桃江县委统一战线工作部2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出情况表（总表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋指导、组织协调、具体督促检查作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、协调开展全县统一战线重大理论研究，深入调查研究，及时向县委请示和报告统一战线工作情况，并提出建议。
3、做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、统筹推进全县统一战线宣传工作，组织实施统一战线宣传工作规划，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见。负责联系、培养无党派人士。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。支持、帮助民主党派人士和无党派人士加强自身建设。
6、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定全县民族宗教工作措施并督促落实，协调民族宗教重要工作的落实和重大问题的处理。根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，做好代表人士在宗教团体的安排工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，协调开展民族团结进步教育工作，引导宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7、调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士的健康成长。
9、统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
10、统一管理全县侨务工作，协调贯彻落实党的侨务工作方针政策。调查研究全县侨情和侨务工作有关情况，统筹管理侨务行政事务，联系海外有关侨团和代表人士，指导涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，协调保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
11、统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作，负责统战干部的培训工作。统一领导和管理县民族宗教事务局;领导县工商联党组，指导县工商联工作;协调管理县侨联;代管县台胞台属联谊会、县黄埔军校同学会，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12、完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共桃江县委统一战线工作部内设机构包括:全额拨款行政单位2个:中共桃江县委统一战线工作部、桃江县民族宗教事务局。全额拨款事业单位1个:桃江县归侨侨眷联合会。只保留桃江县委统战部1个独立核算单位。桃江县民宗局、桃江县侨联不单独填报决算报表。
县委统战部下设办公室、干部组、经联组、民宗组4个股室。县委统战部核定行政编制8个、工勤编制1个，实有人员11人;县侨联核定全额拨款事业编制3个，实有人员3人;县民宗局核定行政编制7个，实有人员7人。3个机构合计:核定行政编制15个、工勤编制1个、全额拨款事业编制3个;实有人员 24 人、退休 13 人。
二、部门预算单位构成
中共桃江县委统一战线工作部只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共桃江县委统一战线工作部。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
2022年收入预算432.86万元，比上年预算增加8.26万元，增长1.9%。其中：一般公共预算拨款收入432.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算432.86万元，较去年增加8.26万元，增长1.9%,主要原因是人员晋级晋档工资增加。其中：一般公共服务支出432.86万元，年终结转结余0万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算432.86万元，支出较去年增加8.26万元，增长1.9%。其中：一般公共服务支出432.86万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为349.86万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出281.53万元，商品和服务支出150.37万元，对个人和家庭的补助支出0.96万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出83万元，主要用于党外代表人士教育培训15万元，民营经济工作15万元，民族团结创建15万元，侨联工作10万元，新的社会阶层人士经费13万元，宗教管理工作15万元等方面。比上年减少42.5万元，减少33.86%，原因为压缩开支，项目支出总额减少。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费67.37万元，比上年预算增加9.39万元，比上年预算上升16.2%，主要是2022年工作任务增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.06万元，其中，公务接待费3.06万元，公务用车购置及运行费0万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算年持平，主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门一般性支出预算安排67.37万元，主要包括：公务接待3.06万元，工会经费9.71万元，其他交通费用20.36万元，其他商品和服务支出30.24万元，会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；2022年一般性支出中没有安排会议费和培训费，也不打算举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额53万元，其中，货物类采购预算43万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为432.86万元，基本支出349.86万元，单位项目支出83万元。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出83万元，占项目支出的100%，其中党外代表人士教育培训15万元；民营经济统战工作经费15万元；民族团结创建工作经费15万元；侨联工作经费10万元；新的社会阶层人士工作经费13万；宗教管理工作经费15万元，以上均实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
