中共桃江县委统一战线工作部

2019 年度部门决算公开

封

面

2020年11月10日

中共桃江县委统一战线工作部

2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明— 2 —

七、一般性支出决算说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战工作分管领导，负责下级统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作。

二、机构设置

全额拨款行政单位2个：中共桃江县委统一战线工作部，桃江县民族宗教事务局；全额拨款事业单位2个：中共桃江县委台湾工作办公室、桃江县归侨侨眷联合会。

县民族宗教事务管理局与县委统战部合署办公，列政府机构序列，保证其政府机构的行政执法主体资格，不设单位机构，不单独核定科级领导职数，局长由统战部副部长任。

只保留桃江县委统战部1个独立核算单位。桃江县台办、桃江县侨联不单独填报决算报表。

县委统战部下设办公室、干部组、民族宗教工作组、经济联络组、侨务办公室5个组室；加挂县民宗局、县台办、县侨联3块牌子。

三、部门决算单位构成

2019 年部门决算包括全额拨款行政单位2个：中共桃江县委统一战线工作部，桃江县民族宗教事务局；全额拨款事业单位2个：中共桃江县委台湾工作办公室、桃江县归侨侨眷联合会。决算编制范围在一起编制。

第二部分 2019年度部门决算表

2019 年度部门决算报表（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

（一）2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计563.57 万元，财政拨款收入563.57万元，其中政府性基金预算财政拨款 0 万元。收入较去年500.78万元增加62.79万元，增加的主要原因是2019年前原由财政直接打卡发放的肉食补贴，按照财政要求本年度新计入单位决算数据。

2019 年度全年总支出563.57 万元，其中：一般完成公共服务支出559.57 万元，农林水支出 4.00 万元，支出较去年增加62.79万元，增加的主要原因是2019年前原由财政直接打卡发放的肉食补贴，按照财政要求本年度新计入单位决算数据。

（二）2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计563.57万元，财政拨款收入563.57 万元，其中政府性基金预算财政拨款 0 万元，占总收入的 100%。

（三）2019 年度支出决算情况说明

2019 年度支出总计支出563.57万元，其中：一般完成公共服务支出559.57 万元，，占总支出 99.29%；农林水支出 4.00 万元，占总支出 0.71%；（其中基本支出473.13万元，项目支出 90.44万元）。

（四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计563.57万元，财政拨款收入563.57 万元，其中政府性基金预算财政拨款 0 万元。收入较去年500.78万元增加62.79万元，增加的主要原因是2019年前原由财政直接打卡发放的肉食补贴，按照财政要求本年度新计入单位决算数据。

2019 年度全年总支出563.57万元，其中：其中：一般完成公共服务支出559.57 万元，，占总支出 99.29%；农林水支出 4.00 万元，占总支出 0.71%；

（五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为563.57万元，主要用于人员工资、日常公用支出。其中：一般完成公共服务支出559.57 万元，农林水支出 4.00 万元，支出较去年增加62.79万元，增加的主要原因是2019年前原由财政直接打卡发放的肉食补贴，按照财政要求本年度新计入单位决算数据。

具体情况如下：

一般完成公共服务支出559.57 万元，，占总支出 99.29%；其中基本支出473.13万元，项目支出 90.44万元

2、农林水支出 4.00 万元占总支出 0.71%；（其中基本支出4万元，项目支出0万元）。

（六）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为473.13万元，其中人员经费370.49万元（其中工资福利支出 254.27万元， 对个人和家庭补助支出116.22万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费102.64万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般性支出决算说明

2019年一般性支出102.64万元，主要包括：办公费44.95万元、印刷费4.08万元、水费0.1 万元、邮电费1万元、维修（护）费11万元、公务接待费4.13万元、专用材料费3.3万元，委托业务费2.63万元，工会经费13.60万元、其他商品和服务支出17.84万元。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，其中：国公出国（境）费 0 万元，公务车保有量0台，公务用车运行维护费0万元，公务接待费9万元。

2、“三公”经费支出决算为4.13万元，比 2018年”4.17 万元，减少0.04万元，下降0.09%，完成预算的45.88%。

其中：公务用车运行维护费0万元，占0%，公务接待费4.13万元，占100%，完成预算的45.88%，接待64批次、517 人次，主要用于接待部门业务接待。我们坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”经费相关支出。

（九）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，比上 年同期增加 0 万元；政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元，比上年同期增加 0 万元。主要原因：2019 年无政府性基金预算拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度政府性基金支出 0 万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

政府性基金财政拨款支出 0 万元。

（十）、预算绩效情况说明既绩效自评报告

按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相 关要求，继续将我单位部门预算单位的项目支出纳入绩效评价范围，同时，确定 2019 年绩效评价项目 1 个，资金 90.44万元， 通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2020年，我们将进一步加大推进 绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以选择 1 个重点项目实行重点绩效评价；以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

1、绩效管理工作开展情况 。

县委统一战线工作部非常重视绩效管理工作。由部领导亲自抓，按财政统一部署进行了整体支出预算绩效自评并在政府门户网站上进行了公示。

2、部门决算中项目绩效自评结果 。

总分96.8分

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

良好

4、预算绩效情况的说明。

部门整体支出绩效自评结果为"优"。

（十一）其他重要事项说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为563.57万元，主要用于人员工资、日常公用支出。其中：一般完成公共服务支出559.57 万元，农林水支出 4.00 万元，支出较去年增加62.79万元，增加的主要原因是2019年前原由财政直接打卡发放的肉食补贴，按照财政要求本年度新计入单位决算数据。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门 2019 年度机关运行经费 支出102.64万元，比 2018 年减少21.01万元，减少的主要原因是：2019 年减少公用经费用支出。

（三）政府采购支出情况。

本部门 2019 年度政府采购支出总额0.45万元，主要是办公用品采购。其中：政府采购货物支出0.45万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的77.77%，其中，授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的66.66%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门车辆保有量为0台,共有房屋0平方米，房屋原值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。固定资产总额39.13万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入" 、 "事业收入" 、"经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年度部门决算报表（公开表格附后）统战部决算表格.xls