索引号：fqsx/2020-1181084	文号：	统一登记号：
签署日期：	发文日期：2020-02-03	信息时效期：
所属机构：	公开范围：全部公开	公开方式：政府网站
公开责任部门：浮邱山乡

索引号	fqsx/2020-1181084
文号
统一登记号
签署日期
发文日期	2020-02-03
信息时效期
所属机构
公开范围	全部公开
公开方式	政府网站
公开责任部门	浮邱山乡

一、部门基本概况

（一）基本情况介绍

（二）主要职责

（三）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入情况及增减变化情况说明

（二）支出情况及增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、名词解释

七、国有资产占有情况说明

八、整体及重点项目预算的绩效目标情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

一、部门基本概况

（一）基本情况介绍

浮邱山乡位于湖南省桃江县城西郊，资水南岸与桃花江镇、高桥乡、鸬鹚渡镇毗邻。2005年12月由原浮邱山乡与原水口山乡合并组建而成，全乡面积124平方公里，人口55000人，辖17个行政村，境内有桃马、桃修、桃浮公路贯穿全乡，交通十分便利，全乡矿产、竹业资源极为丰富，花卉苗木畅销全国各地，中有修山电站，县城无害化垃圾场和桃花江核电厂进厂工路等重点工程，境内有县著名的旅游景点浮邱寺。

（二）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置

浮邱山乡人民政府内设10个机构，分别为：党政综合办公室、财政财务管理办公室、社会治理和应急管理办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、乡纪律检查委员会、农业综合服务中心及乡执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围为浮邱山乡人民政府本级

三、部门收支总体情况

1. 部门预算收入主要包括预算内拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户拨款、其他收入、上级补助收入。

2. 部门预算支出按照政府收支分类的支出经济分类口径划分，包括基本支出和项目支出。

3. 基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务而需要的经费支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出。

4. 专项业务和项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的专项经费和项目支出计划。

（一）收入情况及增减变化情况说明

2020年财政拨款预算收入为1573.87万元。其中一般公共预算拨款收入1573.87万元。收入较2019年下降30.58万元，同比下降1.9%，原因是有5名人员退休，人员经费拨款相应减少。

（二）支出情况及增减变化情况说明

2020年财政拨款预算支出为1573.87万元。其中：一般公共服务支出582.59万元，文化体育与传媒支出39.33万元，社会保障和就业支出3.60万元，卫生健康支出135.38万元，城乡社区支出26.62万元，农林水支出786.35万元。2020年财政拨款预算支出较2019年下降30.58万元，同比下降1.9%，原因是有5名人员退休，人员经费支出相应减少。

2020年部门预算支出具体明细如下：

1. 基本支出1062.87万元

（1）工资福利支出898.35万元。其中：基本工资355.06万元，津贴补贴139.45万元，奖金14.5万元，绩效工资106.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.76万元，职工基本医疗保险缴费61.93万元，住房公积金69.11万元，其他工资福利支出32.40万元。

（2）对个人和家庭的补助支出14.67万元。其中：生活补助11.57万元，独生子女父母奖励金1.55万元，伤残保健金1.55万元。

（3）一般商品和服务支出149.85万元。其中办公费49.50万元，印刷费11.5万元，水费1万元，电费5万元，差旅费10.4万元，维修（护）费2.5万元，会议费9.4万元，培训费5.5万元，公务接待费7.2万元，工会经费4.35万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用29.10万元，其他商品和服务支出10.40万元。

2. 项目支出511万元

其中招商引资5万元，其他支出0.8万元，财政体制转移支付32万元，税改转移支付94.18万元，乡村扶贫11.5万元，村管费367.52万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算安排149.85万元，具体包括办公费49.50万元，印刷费11.5万元，水费1万元，电费5万元，差旅费10.4万元，维修（护）费2.5万元，会议费9.4万元，培训费5.5万元，公务接待费7.2万元，工会经费4.35万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用29.10万元，其他商品和服务支出10.40万元。

五、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算为88.2万元。具体明细见公开表9：政府采购预算表。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.村管费：指保障村级运行经费，包括：村干部生活补助、离任村干生活补助、村级办公经费、村级专项经费等。

七、国有资产占有情况说明

浮邱山乡人民政府无国有资产占有使用情况，特此说明。

八、整体及重点项目预算的绩效目标情况说明

严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报2020年部门整体支出绩效目标，村管费作为2020年重点项目支出申报绩效目标。

（一）部门整体支出绩效目标申报情况

年度申请预算资金：1573.87万元，其中一般公共预算拨款1573.87万元，包括基本支出1062.87万元，项目支出511万元。

绩效目标：积极履行政府职能，保障政府及行政村正常运转，乡村建设得到进一步发展，乡村建设符合相应标准，社会稳定，秩序良好，生态可持续发展，公众满意对达到90%以上。

（二）重点项目预算的绩效目标情况

项目名称：村管费

项目申请金额：367.52万元，为一般公共预算拨款。

绩效目标：保证村干部及离任村干部生活补助发放，维持行政村正常运转，村民对村委满意度达到90%以上。

九、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为22.26万元，其中，公务接待费18.26万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。与2019年预算持平。

2.附件：浮邱山乡2020年部门预算公开表

包括：收支预算总表、财政拨款收支总表、部门收入总表、部门支出总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算三公经费预算表、政府预算采购表

部门2020年采购预算表
																单位：万元
采购项目	是否政府购买服务	规格型号	参考单价	采购数量	采购预算金额总计	资金来源										需求时间
						一般预算公共拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	附属单位上缴收入	上级财政补助收入	上年结余
												小计	一般公共预算拨款结余	政府性基金拨款结余	纳入专户管理的非税收入拨款结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**
合计					88.20	88.20
打印机					1.00	1.00
壁挂式空调					0.60	0.60
计算机					2.00	2.00
其他办公自动化设备					1.00	1.00
办公家具					0.60	0.60
清洁用品					1.00	1.00
救灾物资					10.00	10.00
防汛物资					5.00	5.00
印刷品					10.00	10.00
纸制文具及办公用品					10.00	10.00
硒鼓、粉盒					1.00	1.00
其他办公消耗用品及类似物品					5.00	5.00
宣传牌					15.00	15.00
其他建筑物、构筑物修缮					2.00	2.00
运行维护服务					2.00	2.00
计算机设备维修和保养服务					2.00	2.00
办公设备维修和保养服务					1.00	1.00
车辆维修和保养服务					2.00	2.00
车辆保险					3.00	3.00
车辆加油					6.00	6.00
城镇公共卫生服务					5.00	5.00
广播、电视、电影和音像服务					3.00	3.00