桃江县竹产业发展服务中心2026年部门预算公开说明
2026年度桃江县竹产业发展服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责编制全县竹旅文体康产业融合发展规划，研究制定产业发展的政策、奖励办法和管理制度，经审批同意后组织实施。
2、负责全县竹旅文体康产业融合发展的指导、调度、督查、考核、奖励等工作，制定年度工作要点，统筹协调解决产业融合发展中的重大问题，促进产业有序健康发展。
3、负责全县竹旅文体康产业融合发展的形象宣传推介、对外交流和咨询服务，制订对外宣传方案。负责竹旅文体康产业公共品牌商标的管理，组织制订品牌发展规划和品牌宣传推广规范，指导维护企业品牌权益。负责全县竹旅文体康产业融合发展重大活动的策划、组织、协调、推进工作。
4、负责指导全县笋竹产业基地和竹林道建设，培育优质高产笋竹产业基地；负责产学研对接，发挥竹旅文体康专家顾问团队的指导作用；负责提供笋竹产业技术、信息服务，开展专业技术知识培训、竹林经营培育及施肥技术研究，组织开展土壤及竹产品 检 测 。
5、负责指导竹旅文体康行业协会规范化建设，对专业技术推广机构和群众性、专业性组织进行工作指导。
6、负责规范全县笋竹产业种植、开发、市场流通等行为， 引导创新产品的研发。
7、负责指导全县以竹为媒的生态旅游、乡村旅游、红 色旅游发展和A级景区创建工作，引导企业开发旅游产品。
8、负责指导落实全县竹旅文体康产业融合发展产业链 的招商引资工作；协调推进全县竹旅文体康产业融合发展重点项目的实施；负责督促落实竹旅文体康产业项目申报的部门联合会商机制，配合各部门做好立项争资工作。
9、配合相关部门做好竹产业发展突发事件的应急处置工 作。
10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
桃江县竹产业发展服务中心内设机构包括：内设股室5个(含0个副科级单位)，分别为:办公室、发展规划股、科技服务股、项目建设股、宣传推广股。本部门共有编制人数25人，实有人数21人。
二、部门预算单位构成
桃江县竹产业发展服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县竹产业发展服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算277.28万元，其中，一般公共预算拨款收入277.28万元。收入较去年减少5.05万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，精简了项目。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算277.28万元，其中：社会保障和就业支出25.39万元，卫生健康支出13.8万元，农林水支出238.09万元。支出较去年减少5.05万元，主要原因是根据年度安排减少了项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算277.28万元，其中：社会保障和就业支出25.39万元，占9.16%；卫生健康支出13.8万元，占4.98%；农林水支出238.09万元，占85.87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算245.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出32万元，主要用于人员调资、单位基本建设支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费25.41万元，比上年预算增加11.55万元，比上年预算上升83.33%，主要是人员增加及社员医社保费标准变化。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少3万元，主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.05万元，拟召开竹旅文体康产业融合发展推进会议，人数157人，内容为2025年竹旅文体康产业融合发展大会；培训费预算0.05万元，拟召开笋竹两用林示范基地培训，人数100人，内容为笋竹两用林基地建设；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算3.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为277.28万元，基本支出245.28万元，单位项目支出32万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2026年部门预算表
