目 录

　　第一部分 桃江县总工会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 桃江县总工会概况

　　一、部门职责

　　（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全县工会工作。

　　（二）贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作。

　　（三）对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向县委、县人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

　　（四）研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合上级工会做好工会领导干部的培训工作；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。

　　（五）组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。

　　（六）参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

　　（七）动员和组织全县职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

　　（八）负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（九）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。

　　（十）指导和管理全县各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

　　（十一）负责全县工会组织的涉外工作。

　　（十二）承担县委、县人民政府和上级工会交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　桃江县总工会内设机构包括：桃江县总工会内设机构包括：内设办公室（加挂经审办、女职工办）、财务资产股、综合业务股室（一）（二）（三）。本部门共有行政编制6个，实际在编人数7人；事业编制11个，实际在编人数11人；退休职工13人。

　　（二）决算单位构成

　　桃江县总工会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、桃江县总工会本级 2、桃江县职工服务中心 3、桃江县工人文化宫。

　

　第二部分 2024年度部门决算表

　

　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计252.65万元。与上年相比，收、支总计各增加61.11万元，增长31.9%。主要原因是增加了春节送温暖活动资金和一个行政编制人员工资。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计252.65万元，其中：财政拨款收入252.55万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.04%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计252.65万元，其中：基本支出221.65万元，占87.73%；项目支出31万元，占12.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计252.55万元,与上年相比，增长61.01万元，增长31.85%。主要原因是增加了春节送温暖活动资金和一个行政编制人员工资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出252.55万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加61.01万元，增长31.85%。主要是因为增加了春节送温暖活动资金和一个行政编制人员工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出252.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出251.55万元，占99.6%；农林水支出1万元，占0.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为180.07万元，支出决算数为252.55万元，完成年初预算的140.25%，其中：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为151.08万元，支出决算为221.55万元，完成年初预算的146.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了春节送温暖活动资金和一个行政编制人员工资。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了春节送温暖活动资金30万元。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为18.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项归类到了一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），未单独做决算。。

　　4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫工作经费。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为9.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项归类到了一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），未单独做决算。。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为1.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项归类到了一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），未单独做决算。。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.55万元，其中：

　　人员经费209.95万元，占基本支出的94.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

　　公用经费11.6万元，占基本支出的5.24%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

　　我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县总工会更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　桃江县总工会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　桃江县总工会2024年度机关运行经费支出11.6万元，比上年度决算减少10.83万元，下降48.28%。主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额11.6万元，其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，桃江县总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金252.55万元。其中，一般公共预算项目1个252.55万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度春节送温暖、驻村专项工作经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金31万元。

　　（二）绩效评价结果

　　2024年度整体支出全年预算数252.55万元，执行数252.55万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、结合工会干部蹲点联系制度和劳模大讲堂等开展宣讲活动。共宣讲 25场次，覆盖职工达 2200 余人次。“工人阶级宣传月”期间，聘请律师、志愿者等20余人，组建工会政策法规宣讲团，深入基层工会、园区、企业等，广泛宣讲工会政策法规。2、“五一”前夕，组织县劳模协会70余名劳模代表，举行“创新竹融合 建言勇担当”座谈交流活动。10月9至11日，组织40名优秀职工赴桃江竹海、益阳清溪村、安化开展疗休养，10月25至31日，组织20余名劳模到广西桂林疗休养基地开展疗休养活动。11月分两批次组织80名技术工人到张家界疗休养基地和云南疗休养基地疗休养。3、联合桃江县楹联学会到桃江县高新区等单位开展送春联书法公益活动6场，送出春联10000余副。开展办实事送温暖活动，筹集资金115余万元，慰问困难职工、劳动模范共757人。积极开展“春送岗位”活动，联合县人社局举办现场招聘会9场，2640人达成初步就业意向。筹集资金12万元，开展“夏送清凉”活动，给3000多名一线职工送上防暑物资和防暑药品。组织全县14320名职工参加市职工医疗互助，完成女职工特殊疾病保障6444人。4、积极推动基层工会组建，加强基层工会规范化建设，今年以来，已组建基层工会组织80家，新增会员1112名，其中新增农民工、新业态劳动者会员850人。注重新就业形态群体集中入会工作，指导火山物流、饿了么等新就业形态新建工会组织9个，其中新建的货车司机工会联合会，发展会员245人，有80人参加了驰援华容抗洪救灾。并完成2023年度县级模范职工之家4家验收工作。落实“一户一产业工人”培养工程，培训“桃花江保姆”180余人。已设立工会驿站18家，其中24小时智能化驿站2家。出租车驿站每天接待出租车、滴滴、货拉拉等司机150人左右，该驿站获评全省“最受欢迎驿站”。5、指导桃花江竹海景区承接益阳市提升生活品质服务疗休养项目任务。指导桃江县益启爱社会工作服务中心，全面参与工资集体协商、劳动纠纷调处等服务工作。目前，该社会组织已参与企业工资集体协商6家，签订协商合同 18个，开设送法进企业、进社区 12场次，为职工提供心理和法律咨询500余人次。在家政服务、乡村文旅、社会组织等领域，试点开展“关爱职工公益伙伴纽带计划”和“新就业形态劳动者温暖行动”，实施帮扶服务职工项目，满足各领域职工多样化需求。6月18日至21日，组织全县工会系统121名工会干部到湖南省工会干部培训学校韶山学院开展培训，进一步加强全县工会干部队伍建设。发现的主要问题及原因：1.人员编制问题。近年来，县总工会在县委的坚强领导下，切实维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，打造了一支优秀的职工队伍，为县域经济社会发展作出了积极贡献。但县总工会人员编制及结构等已不适应新时代工会工作需要，主要原因一是退线人员占编3个；二是事业编制人员学历偏低，11名事业编制人员中，安置退役军人7人，中专及一下学历占9人。2.工会工作的载体手段还不够丰富，服务职工的内容与方式与职工多样化、个性化需求之间对接还不够充分。3.非公企业和新就业形态劳动者建会入会工作仍有不足，如，全县新就业形态劳动者建会入会覆盖还不够广。下一步改进措施：1. 盘活编制存量，激发队伍活力： 积极与县委、县委编办沟通协调，在政策允许范围内，探索更加灵活的编制管理方式。同时，内部挖掘潜力，通过岗位交流、技能培训等方式优化现有人力资源配置。拓宽进人渠道，优化队伍结构：精准引进专业人才： 在空出编制后，优先招录（聘）具有法律、劳动关系、社会工作、财务管理、信息技术等专业背景或实践经验的年轻人才，改善队伍知识结构和专业结构。2、深化需求调研，实现精准对接： 建立健全常态化职工需求调研机制，通过线上问卷、线下座谈、基层走访、大数据分析等多种方式，精准把握不同职工群体，特别是新技术、新业态、新模式领域职工的需求变化，为精准化服务提供依据。3、拓展服务领域，丰富内容供给：升级权益维护服务，加强劳动争议调解、法律咨询与援助、劳动安全卫生监督等工作，探索为新就业形态劳动者提供针对性权益保障服务。2个项目全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：春节送温暖是工会组织的品牌工作，旨在为困难职工群体送去党和政府的关怀，因县级财政困难，配套资金较少，当前面临资金不足的问题。下一步改进措施：请求财政加大配套资金的投入。严格管理，确保预算。2024年度2个重大项目事前绩效评估，其中，2个项目评估通过，涉及资金31万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况

　　绩效评价结果通过政府网站公开，接受社会监督。同时，积极运用绩效评价结果，完善资金的使用管理，提高绩效意识和财政资金的使用效益。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效报告.doc

2024年度部门整体支出绩效评价表.doc

2024年度项目资金支出绩效报告.doc

2024年度项目资金支出绩效评价表 .doc