2022年度中共桃江县委组织部部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 中共桃江县委组织部概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 中共桃江县委组织部概况 

 

  

一、部门职责 

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。 

（二）负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县干部队伍建设整体规划的工作措施；负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退休审批等手续的办理；会同机构编制部门拟订副科级以上单位领导班子职数设置方案；负责援疆援藏干部的选派、安排、管理工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直乡科级单位领导班子政治建设；协助管理以垂直部门管理为主的双重管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部的选拔任用提出意见和建议。负责省、市、县人大代表和政协委员推荐提名工作。 

（三）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责实施公务员调任、转任、挂职政策；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考选、调配、交流、安置、管理工作；负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员工资、福利、退休、抚恤等政策的组织实施。 

（四）负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导。研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。 

（五）研究制定全县干部信息建设规划；负责全县干部信息、干部档案、干部统计工作。 

（六）负责干部监督工作的宏观指导。负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映领导班子、领导干部和组织建设的重要问题进行调查了解和督办；对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委管理干部的历史遗留问题进行初审，对县委管理干部的历史遗留问题进行审查；组织开展领导干部个人有关事项报告，做好干部因私出国（境）审批管理、任期经济责任审计，开展提醒、函询、诫勉工作。协助做好县委巡察工作。 

（七）负责全县干部教育培训的宏观管理，制定干部教育工作规划，组织、开展主题教育培训，协调、指导乡镇和县直各单位的干部教育培训工作。 

（八）研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导乡镇党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。 

（九）研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全县党员教育培训；指导乡镇和县直乡科级单位党员领导干部民主生活会；负责全县党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全县党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。 

（十）负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。 

（十一）承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。 

（十二）牵头组织迎接市对县的考核工作，统筹协调监督全县开展绩效考核工作；拟订市对县绩效评估考核实施办法和全县年度绩效考核办法及各单位目标任务，汇总年度考核成绩；承担县绩效考核委员会办公室日常工作。 

（十三）贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署，负责全县离退休干部工作的宏观管理和指导。开展调查研究，针对离退休干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查；负责全县离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设；指导离退休干部开展学习教育活动并发挥作用；负责全县离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇；负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益；按照有关规定，做好来桃离退休干部的接待服务工作。承担县委老干部工作领导小组、县委离退休干部工作委员会和县关心下一代工作委员会的日常管理工作。 

（十四）负责组织工作综合协调、督促检查和调查研究；负责组工干部队伍的自身建设。 

（十五）完成县委和上级组织部门交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共桃江县委组织部内设机构包括：内设组室16个，分别为：办公室、研究室、组织组、干部组、干部教育监督组、人才组、干部信息组、公务员管理组、工资福利组、县党代表大会代表联络工作办公室、党管组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、绩效考核组、老干部组、县委离退休干部工作委员会办公室、县关心下一代工作委员会办公室等。所属事业单位党员教育中心。

（二）决算单位构成 

中共桃江县委组织部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中共桃江县委组织部部门本级；2、所属事业单位党员教育中心，未独立核算。

部门机构人员情况：我部核定编制39名，其中机关行政编制31名，参照公务员管理事业编制7名，机关后勤服务人员事业编制1名。2022年机关在职在岗的干部职工28人，县纪委监委派驻纪检组3人，离退休干部职工16人。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收入总计1,066.56万元。与上一年度相比，收入总计减少243.22万元，下降18.57%。主要原因是预算人员减少，人员经费缩减，财政拨款收入减少。 

2022年度支出总计1,066.56万元。与上一年度相比，支出总计减少243.22万元，下降18.57%。主要原因是预算人员减少，人员经费缩减，财政基本支出减少。

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计1,066.56万元，其中：财政拨款收入1,066.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计1,066.56万元，其中：基本支出588.37万元，占55.17%；项目支出478.18万元，占44.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收入总计1,066.56万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少243.22万元，下降18.57%。主要原因是预算人员减少，人员经费缩减，财政拨款收入减少。

2022年度财政拨款支出总计1,066.56万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少243.22万元，下降18.57%。主要原因是预算人员减少，人员经费缩减，财政支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出1,066.56万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少243.22万元，下降18.57%。主要是因为预算人员减少，人员经费缩减，财政支出减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出1,066.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,016.93万元，占95.35%；教育支出35.42万元，占3.32%；农林水支出14.21万元，占1.33%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为642.87万元，支出决算数为1,066.56万元，完成年初预算的165.91%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加指标5.02万元用于派驻纪纪检监察组办案经费，本年度纪检组工作经费开支0.84万元。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 

年初预算为501.87万元，支出决算为574.17万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，人员增加，人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为300.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整为县级项目支出，全县困难党员关爱资金20万，“春节送温暖”2022年办事送温暖活动资金22万，老干部特需经费39.35万元，远程教育试点运行维护费26.2万元，两新党建指导员工作经费50.52万元，老干部及遗孀特困救助资金20万元，第四届“关爱明天、普法先行”青少年普法活动工作经费4.7万元，全县人才工作经费51.63万元，党代表联络工作经费17.56万元，结转干部教育经费10.17万元，“强作风、优环境”民意测评专项工作经费8.8万元，全县离任村干部生活困难救助资金30万元。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为141万元，支出决算为141万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为35.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整为县级项目指标追加全县干部教育培训经费（含村社区支部书记培训班）35.52万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加选调生到村工作中央补助资金，用于选调生生活补助。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加“乡村振兴专项经费”用于驻村帮扶第一书记工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出588.37万元，其中：人员经费505.26万元，占基本支出的85.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费83.11万元，占基本支出的14.13%，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.78万元，支出决算为2.01万元，完成预算的34.78%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为5.78万元，支出决算为2.01万元，完成预算的34.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和缩减三公经费支出。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.01万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.01万元，全年共接待来访团组30个、来宾252人次，主要是接待上级部门及其他区县兄弟单位的发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共桃江县委组织部2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

2022年本部门机关运行经费83.11万元，比上年决算减少50.67万元，下降37.88%，主要原因是人员经费缩减，项目调整为县级项目，经费减少。 

十、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费20万元，用于机关各类会议15场次；开支培训费130.2万元，用于全县干部教育培训35.42万元，培训青干班、科干班2批次，组工干部培训班、村支书培训班、初任公务员培训班和新提拔干部培训班等10场次；县级项目中培训支出69.78万元；部门预算中项目支出培训支出25万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

中共桃江县委组织部2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，中共桃江县委组织部共有车辆0辆（台），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。 

部门整体支出绩效自评得分97，评价等级为“优秀”； 

基层党组织建设项目支出绩效自评得分97，评价等级为“优秀”； 

无重点（专项）项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。 

已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 

第五部分 附件 

03. 中共桃江县委组织部2022年度部门整体支出绩效报告.doc
06. 中共桃江县委组织部2022年度基层党组织建设项目支出绩效报告.doc

03. 中共桃江县委组织部2022年度部门整体支出绩效报告.doc
06. 中共桃江县委组织部2022年度基层党组织建设项目支出绩效报告.doc