2021年度桃江县文学艺术界联合会部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 桃江县文学艺术界联合会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

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第一部分 桃江县文学艺术界联合会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。 

（二）组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。 

（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全县有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。 

（四）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。 

（五）对全县文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。 

（六）维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。 

（七）承担县委县政府交办的有关事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    桃江县文学艺术界联合会内设机构包括：办公室。 本部门共有编制人数5人，实有人数5人。

（二）决算单位构成 

    桃江县文学艺术界联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县文学艺术界联合会本级。 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计144.55万元。与上一年度相比，收入总计增加32.34万元，增长28.82%。主要是因为举办送文艺下乡、农民丰收节专场演出等文艺活动，编辑《桃花江文艺》。 2021年度支出总计144.55万元。与上一年度相比，支出总计增加32.34万元，增长28.82%。主要是因为举办送文艺下乡、农民丰收节专场演出等文艺活动，编辑《桃花江文艺》

二、收入决算情况说明 

2021年度收入总计144.55万元，其中：财政拨款收入144.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计144.55万元，其中：基本支出119万元，占82.32%；项目支出25.55万元，占17.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计144.55万元，其中：一般公共预算财政拨款144.55万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收入增加32.34万元，增长28.82%。主要是因为举办文艺活动举办送文艺下乡、农民丰收节专场演出等文艺活动，编辑《桃花江文艺》等。 2021年度财政拨款支出合计144.55万元，其中：一般公共预算财政拨款144.55万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款支出增加32.34万元，增长28.82%。主要是因为举办文艺活动举办送文艺下乡、农民丰收节专场演出等文艺活动，编辑《桃花江文艺》等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出144.55万元，其中：基本支出119万元，项目支出25.55万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加32.34万元，增长28.82%。主要是因为预算指标调整，本年度举办了送文艺下乡、农民丰收节专场演出等文艺活动，编辑了《桃花江文艺》等。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出144.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出144.55万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为80.88万元，支出决算数为144.55万元，完成年初预算的178.72%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为119万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能分类科目编码由20701调整为子科目2070102。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为80.88万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的31.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类科目编码由20701调整为子科目2070102。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整用于文艺活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出119万元，其中：人员经费67.36万元，占基本支出的56.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、奖励金。公用经费51.63万元，占基本支出的43.39%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组8个、来宾30人次，主要是接待市文联等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

桃江县文学艺术界联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

桃江县文学艺术界联合会2021年度机关运行经费支出51.63万元，比上一年决算数增加42.6万元，增长471.76%。主要原因是：本年度举办了送文艺下乡、农民丰收节专场演出等文艺活动，编辑了《桃花江文艺》。其中：办公费1.66万元、印刷费2.34万元、电费0.97万元、邮电费0.51万元、物业管理费0.5万元、差旅费1.28万元、维修（护）费0.36万元、租赁费0.17万元、会议费0.55万元、培训费0.49万元、公务接待费0.28万元、专用材料费18.77万元、劳务费2.04万元、委托业务费3.83万元、工会经费3.22万元、其他交通费用3.43万元、其他商品和服务支出9.97万元、办公设备购置1.26万元。

十、一般性支出情况说明 

2021年度桃江县文学艺术界联合会开支会议费0.55万元，用于承办中国美术批评家年会，人员45人，内容为高希舜作品研讨；开支培训费0.49万元，用于开展艺术培训，人数为50人，内容为开展摄影、书法等艺术培训活动；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

桃江县文学艺术界联合会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，桃江县文学艺术界联合会共有车辆0辆（台），其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金25.55万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。 

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出144.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年桃江县文联在上级主管部门的正确领导下，坚定文化自信，推动县域文化繁荣发展，大力开展了各类文艺活动，普及全民艺术。为满足广大人民群众日益增长的文化生活需求，我单位按照年初的计划，顺利开展了各项工作，并取得了良好的成效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

桃花江文艺、文艺轻骑兵项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为22.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的113.3%。项目绩效目标完成情况：一是出版了四期桃花江文艺；二是举办了送文艺下乡活动。发现的主要问题及原因：一是活动开展资金不足；二是演出活动规模不大。下一步改进措施：一是争取资金开展文艺活动；二是组织高水平文艺演出，提升影响力。 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件 

2021文联绩效自评报告.docx
县文联2021年项目支出绩效评价报告.docx