目  录

第一部分2022年度部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分2022年度部门预算公开表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、2022年部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、2022年单位财政拨款收支总表

七、2022年单位一般公共预算支出表

八、2022年单位一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、2022年单位一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、2022年单位一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、2022年单位一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、2022年单位一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、2022年单位一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

十五、2022年单位政府性基金预算支出表

十六、2022年单位政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、2022年单位政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、一般公共预算支出基本支出情况表（总表）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

桃江县总工会是全县各级地方工会和产业工会地方组织的领导机关，由中共桃江县委和益阳市总工会直接领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，县总工会机关的主要任务是：

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全县工会工作。

2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作。

3、对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向县委、县人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

4、研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合上级工会做好工会领导干部的培训工作；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。

5、组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。

6、参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

7、动员和组织全县职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

8、负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。

10、指导和管理全县各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

11、负责全县工会组织的涉外工作。

12、承担县委、县人民政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置

桃江县总工会本级作为财政预算一级单位。现有行政编制6个，实有人数5人，事业编制11个，实有人数11人，退休人员12人。机关内设办公室（女工部）、宣传教育和网络信息组织股、劳动和经济服务股、基层工作股、权益保障股、财务资产股、经费审查委员会办公室，下辖桃江县困难职工帮扶服务中心、桃江县工人文化宫2个二级机构。

二、部门预算单位构成

2022年桃江县总工会部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有桃江县总工会部门本级。

三、部门收支总体情况 

1、收入预算，2022年收入预算216.62万元，比上年预算增加104.68万元，增长93.51%，增长的主要原因是工人文化宫8个自收自支编改为全额事业编，工资绩效改为由财政全额发放。原行政编制5人津补贴由工会经费发放改为由财政统一发放。其中：一般公共预算拨款收入216.62万元。

2、支出预算，2022年支出预算216.62万元，比上年预算增加104.68万元，增长93.51%，增长的主要原因是工人文化宫8个自收自支编改为全额事业编，工资绩效改为由财政全额发放。原行政编制5人津补贴由工会经费发放改为由财政统一发放。其中：一般公共服务支出216.62万元。

四、一般公共预算拨款支出

“2022年一般公共预算拨款支出预算216.62万元，比上年预算增加104.68万元，增长93.51%。其中：一般公共服务支出216.62万元，占100%。具体安排如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为196.62万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出166.88万元，商品和服务支出28.22万元，对个人和家庭的补助支出1.52万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，与2021年年初项目支出预算相比，增加了11.5万元。增长的原因为：以前年度的劳模活动费不能保证正常的劳模疗休养及劳模活动费用。

五、政府性基金预算支出 

2022本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款28.22万元，与2021年年初预算1.3万元，增加了26.92万元。增长的原因为：增加了工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出（劳模活动费）。

（二）“三公”经费预算安排情况说明：2022年“三公”经费预算0万元，较上年决算0万元相比，未发生变化。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。我会为差额拨款单位，县级财政预算未列“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况说明：2022年单位一般性支出预算安排11.02万元，主要包括：工会经费7.24万元、其他交通费用3.78万元。

2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；开展节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事计划。

（四）政府采购安排情况说明：2022年我会政府采购预算总额0万元，与2020年年初预算0万元持平，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆:单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆:新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为216.62万元，其中，基本支出196.62万元，项目支出20万元。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出20万元，占项目支出的100%，其中劳模活动工作经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022部门预算公开表.xlsx