2021年度中共桃江县委宣传部部门决算

 

目 录

 

第一部分 中共桃江县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 中共桃江县委宣传部概况

 

 

一、部门职责

（一）根据市委宣传部和县委的部署，负责制定全县宣传思想文化工作规划和措施，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调、指导县直宣传文化系统各单位和全县各级党委的宣传工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实上级关于意识形态工作的决策部署。

（三）指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，为全县理论学习中心组学习提供相关服务。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，做好新闻等部门的指导、协调工作。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导和指导县职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会等相关社团开展工作。

（六）拟定全县新闻出版业管理政策并督促落实，统筹规划和指导新闻出版事业，组织协调有关行政审批事项，监督出版物市场。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。审核、发放、备案和管理全县新闻记者证。

（七）负责规划、部署全局性的群众性精神文明建设活动，指导协调推动全县精神文化产品创作和生产。

（八）从宏观上指导协调全县互联网宣传、信息管理工作，建设与管理数字新媒体。

（九）管理全县电影行政事务。

（十）配合政府有关部门落实文化经济政策，指导、协调宣传文化系统的事业建设和文化事业的发展。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作。

（十三）组织开展全县新闻发布工作。

（十四）落实中央、省、市、县精神文明建设工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。

（十五）组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训工作。

（十六）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    中共桃江县委宣传部内设机构包括：本部门共有编制23人，其中行政编制17人，事业编制6人，实有人数29人。县委宣传部设办公室、意识形态工作组、理论组、新闻组、宣传文艺电影组（文产组）、文明建设指导组、新闻出版与版权组等7个组室；下设公益一类事业单位县新闻中心。 县委网信办内设综合股、网络宣传管理与执法股、网络舆情安全与信息化股等3个股（室）。

（二）决算单位构成

    中共桃江县委宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1.中共桃江县委宣传部、中共桃江县委网信办部门本级； 2.下设公益类事业单位桃江县新闻中心。

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计937.15万元，与上年相比，增加122.78万元，增长15%，主要是因为人员工资福利上调，项目支出增加。

支出总计937.15万元，与上年相比，增加122.78万元，增长15%，主要是因为人员工资福利上调，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计937.15万元，其中：财政拨款收入937.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计937.15万元，其中：基本支出473.13万元，占50.49%；项目支出464.02万元，占49.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计937.15万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款931.06万元，政府性基金财政拨款6.09万元。与上年相比，增加122.78万元，增长15.08%。主要是因为人员工资福利上调、项目支出增加。

2021年度财政拨款支出合计937.15万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款931.06万元，政府性基金财政拨款6.09万元。与上年相比，增加122.78万元，增长15.08%。主要是因为人员工资福利上调、项目支出增加。

与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.78万元，增长15.08%。主要是因为人员工资福利上调、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出931.06万元，其中：基本支出473.13万元，项目支出457.93万元。占本年支出合计的99.35%。与上一年度相比，财政拨款支出增加118.69万元，增长14.61%。主要是因为人员工资福利上调、项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出931.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出807.46万元，占86.73%；文化旅游体育与传媒支出77.6万元，占8.33%；农林水支出46万元，占4.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为440.57万元，支出决算数为931.06万元，完成年初预算的211.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪委拨付2020年纪检监察组工作经费。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为287.32万元，支出决算为410.89万元，完成年初预算的143.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加建党100周年系列活动经费、党史学习教育办公经费。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为153.25万元，支出决算为380.33万元，完成年初预算的248.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利上调、项目支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化事业文化产业引导资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年文化事业文化产业引导资金。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加脱贫攻坚晚会开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出473.13万元，其中：人员经费355.96万元，占基本支出的75.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费117.17万元，占基本支出的24.76%，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.16万元，支出决算为1.8万元，完成预算的56.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.16万元，支出决算为1.8万元，完成预算的56.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组46个、来宾265人次，主要是上级宣传部门、网信部门调研督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入6.09万元；年初结转和结余0万元；支出6.09万元，其中基本支出0万元，项目支出6.09万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省电影局追加电影企业补助资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省电影局追加电影企业补助资金。

九、关于机关运行经费支出说明

中共桃江县委宣传部2021年度机关运行经费支出117.17万元，其中办公费26.8万元，差旅费6.24万元，会议费40万元，公务接待费1.8万元，工会经费19.17万元，其他交通费用23.16万元，比上一年决算数增加78.39万元，增长202.14%。主要原因是：建党100周年，各项工作增加导致运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度中共桃江县委宣传部开支会议费40万元；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办10场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支100万元，开展建党100周年系列活动。

十一、关于政府采购支出说明

中共桃江县委宣传部2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共桃江县委宣传部共有车辆0辆（台），其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金457.93万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.09万元。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出931.06万元，政府性基金预算支出6.09万元。从评价情况来看，政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过财务会审联签小组审核批准开支，其中人员工资支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由办公室组织发放。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，以不超过上年度标准执行列支。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

形象宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与6家主流媒体签订协议；二是加大了宣传力度，提高了桃江影响力和美誉度。发现的主要问题及原因：项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标，统筹引领整个项目的实施。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础。以后年度申请预算时应设置具体、详细的项目资金绩效目标指标表。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价.doc