桃江县桃锰社区服务指导中心2022年部门预算公开
桃江县桃锰社区服务指导中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出情况表（总表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责原桃江锰矿退休人员、退养人员、抚恤人员、退养家属工、1-6级伤残人员、职业病人员的管理及有关费用的落实和发放。
2、负责原桃江锰矿破产清算组遗留问题的处理。
3、履行原桃江锰矿的社会化管理职能，负责下辖川门湾社区的管理工作。
4、负责原桃江锰矿移交桃江县政府资产的管理。
5、负责辖区基础设施的管理和维护。
6、负责辖区党务、组织、宣传、社会稳定工作。
7、完成桃江县委和县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
桃江县桃锰社区服务指导中心内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数8人。内设股室3个，分别为办公室、社保股、资产财务股。
二、部门预算单位构成
桃江县桃锰社区服务指导中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县桃锰社区服务指导中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年收入预算143.44万元，比上年预算增加11.54万元，增长8.75%，主要原因是工作人员工资增加，其中：一般公共预算拨款收入143.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
（二）支出预算：2022年支出预算143.44万元，比上年预算增加11.54万元，增长8.75%，主要原因是工作人员工资增加，其中：一般公共服务支出143.44万元，社会保障就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算143.44万元，比上年预算增加11.54万元，增长8.75%，主要原因是工作人员工资增加，其中：一般公共服务支出143.44万元，占100%，社会保障和就业支出0万元，占0%，卫生健康支出0万元，占0%，住房保障支出0万元，占0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出年初预算118.44万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年97.40万元增加21.04万元，增加21.60%，其原因是由于财政资金紧张用项目资金弥补基本支出和人员工资增加。其中：工资福利支出100.20万元，商品和服务支出18.24万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算25万元，较上年34.50万元减少9.50万元，减少27.54%，其原因是由于财政资金紧张用项目资金弥补基本支出，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出25万元，主要用于基础设施维护15万元和下辖川门湾社区补助10万元两方面。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费18.24万元，比上年预算增加5.74万元，比上年预算上升45.92%，主要是其他商品和劳务支出增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算2万元，较上年决算减少1.39万元，减少的原因是因为2021年运行经费严重不足，年初未预算公务接待费用，年末决算实际发生公务接待费用1.39万元，其中：2022年公务接待费用0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2022年单位一般性支出预算安排10.24万元，主要包括：工会经费2.24万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用6万元。我单位2022年度无会议费用支出，会议费预算0万元，无培训费支出，培训费预算0万元；单位人员少，预算紧，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0.55万元，其中，货物类采购预算0.55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为143.44万元，其中：基本支出118.44万元，项目支出25万元。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出25万元，占项目支出的100%，其中川门湾社区补助费10万元，基础设施维护费15万元，全部实现项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
