2020年度中共桃江县委宣传部部门决算
2020年度中共桃江县委宣传部部门决算
目 录
第一部分 中共桃江县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共桃江县委宣传部概况
一、部门职责
（一）根据市委宣传部和县委的部署，负责制定全县宣传思想文化工作规划和措施，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调、指导县直宣传文化系统各单位和全县各级党委的宣传工作。
（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实上级关于意识形态工作的决策部署。
（三）指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，为全县理论学习中心组学习提供相关服务。
（四）统筹分析研判和引导社会舆论，做好新闻等部门的指导、协调工作。
（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导和指导县职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会等相关社团开展工作。
（六）拟定全县新闻出版业管理政策并督促落实，统筹规划和指导新闻出版事业，组织协调有关行政审批事项，监督出版物市场。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。审核、发放、备案和管理全县新闻记者证。
（七）负责规划、部署全局性的群众性精神文明建设活动，指导协调推动全县精神文化产品创作和生产。
（八）从宏观上指导协调全县互联网宣传、信息管理工作，建设与管理数字新媒体。
（九）管理全县电影行政事务。
（十）配合政府有关部门落实文化经济政策，指导、协调宣传文化系统的事业建设和文化事业的发展。
（十一）统筹指导全县舆情信息工作。
（十二）统筹协调全县对外宣传工作。
（十三）组织开展全县新闻发布工作。
（十四）落实中央、省、市、县精神文明建设工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施
（十五）组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训工作。
（十六）完成县委交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共桃江县委宣传部内设机构包括：县委宣传部内设办公室、理论组、意识形态组、新闻出版与版权组、县新闻中心（新闻组）、宣传文艺组、文明建设指导组、驻宣传部纪检组等8个组(室)；县委网信办内设综合股、网络宣传管理与执法股、网络舆情安全与信息化股等3个股（室）。
部门机构人员情况：编委核定编制人数29个，其中行政编23个（包含驻宣传部纪检组6个编制），事业编6个。在职职工29人，其中行政编25人、事业编4人；退休5人，人员均为行政管理人员，无工勤人员。
（二）决算单位构成
中共桃江县委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：2020年度部门决算单位为中共桃江县委宣传部、中共桃江县委网信办及宣传部二级机构桃江县新闻中心
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：中共桃江县委宣传部 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
812.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
688.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
80.40 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
45.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
814.37 |
本年支出合计 |
58 |
814.37 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
814.37 |
总计 |
62 |
814.37 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：中共桃江县委宣传部 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
814.37 |
814.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.97 |
688.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
688.97 |
688.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
270.72 |
270.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
418.25 |
418.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.40 |
80.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中共桃江县委宣传部 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
814.37 |
270.72 |
543.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.97 |
270.72 |
418.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
688.97 |
270.72 |
418.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
270.72 |
270.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
418.25 |
0.00 |
418.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.40 |
0.00 |
80.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：中共桃江县委宣传部 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
812.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
688.97 |
688.97 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
80.40 |
78.40 |
2.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
814.37 |
本年支出合计 |
59 |
814.37 |
812.37 |
2.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
814.37 |
总计 |
64 |
814.37 |
812.37 |
2.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：中共桃江县委宣传部 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
812.37 |
270.72 |
541.65 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.97 |
270.72 |
418.25 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
688.97 |
270.72 |
418.25 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
270.72 |
270.72 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
418.25 |
0.00 |
418.25 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.40 |
0.00 |
78.40 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
||
|
213 |
农林水支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：中共桃江县委宣传部 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
231.94 |
302 |
商品和服务支出 |
38.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
109.34 |
30201 |
办公费 |
15.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.18 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.45 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.72 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.08 |
30206 |
电费 |
3.60 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.12 |
30207 |
邮电费 |
3.80 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.82 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
3.58 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
231.94 |
公用经费合计 |
38.78 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：中共桃江县委宣传部 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：中共桃江县委宣传部 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：中共桃江县委宣传部 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计814.37万元。与上一年度相比，收、支总计各增加201.43万元，增长32.86%。主要是因为新增10个项目经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计814.37万元，其中：财政拨款收入814.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计814.37万元，其中：基本支出270.72万元，占33.24%；项目支出543.65万元，占66.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计814.37万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加201.43万元，增长32.86%。主要是因为新增10个项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出812.37万元，占本年支出合计的99.75%。与上一年度相比，财政拨款支出增加199.43万元，增长32.54%。主要是因为新增10个项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出812.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出688.97万元，占84.81%；文化旅游体育与传媒支出78.4万元，占9.65%；农林水支出45万元，占5.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为358.56万元，支出决算数为812.37万元，完成年初预算的226.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为193.31万元，支出决算为270.72万元，完成年初预算的140.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年新进7个工作人员，追加了相应人员工资、公务运行经费。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为165.25万元，支出决算为418.25万元，完成年初预算的253.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年追加10个项目预算经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：每年的文化产业预算经费由县级财政预算，再划拨到我单位。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年疫情原因，省电影局对我县的电影公司进行相应的疫情补贴。
5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年是脱贫攻坚收官之年，我县追加举办脱贫攻坚晚会的工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出270.72万元，其中：人员经费231.94万元，占基本支出的85.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费38.78万元，占基本支出的14.32%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组47个、来宾367人次，主要是接待各大媒体新闻记者发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出2.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出2.0万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
中共桃江县委宣传部2020年度机关运行经费支出38.78万元，比年初预算数减少0.27万元，下降0.69%。主要原因是：厉行节约，严格控制办公经费。
十、一般性支出情况
2020年度中共桃江县委宣传部一般性支出541.53万元，其中：会议费77万元，用于脱贫攻坚颁奖晚会；开支培训费9.5万元，用于新闻通讯员、网宣员培训；；办公费244万元；印刷费75万元；咨询费0万元；水费0万元；电费5.6万元；邮电费4.8万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费14.83万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费62万元；租赁费0万元；公务接待费1.8万元；被装购置费0万元；劳务费37万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置10万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中共桃江县委宣传部2020年度政府采购支出总额188.35万元，其中：政府采购货物支出188.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额188.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，中共桃江县委宣传部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，依据中央、省、市、县相关文件精神和工作要求对2020年度资金使用情况及产生效益进行评价。2020年2月，我部对部门整体支出评价进行了前期准备，对一年来的基本支出和项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据宣传部务会的安排，由办公室具体组织实施并进行综合分析；分析认为：部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了干职工工资福利待遇的落实，保障了机关日常运转，保障了党建工作、干部工作的正常运行，并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为95分。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
桃江县2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
年初预算 |
收入来源 |
实际支出 |
年末结转结余 |
||||||||||||||||||||||
|
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
小 计 |
基本支出 |
项 目 支 出 |
小 计 |
上年结 转结 余 |
上级财政 |
县级财政 |
其 他 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
其 他支出 |
项目 名称 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
其 他支出 |
小 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
812.37 |
270.72 |
543.65 |
812.37 |
|
|
812.37 |
|
270.72 |
231.94 |
38.78 |
|
|
|
|
网络舆情监测综合管理平台网络技术服务 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中心组学习经费 |
30 |
|
30 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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新闻工作经费 |
16.25 |
|
16.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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网信办工作经费 |
48 |
|
48 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
意识形态导向资金 |
15 |
|
15 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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文化产业统计经费 |
3 |
|
3 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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形象宣传经费 |
43 |
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
2019媒体精英定向越野和新丝路模特大赛 |
10 |
|
10 |
|
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|
|
|
|
|
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对外宣传经费 |
30 |
|
30 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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《答卷》创作经费 |
10 |
|
10 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
《习近平谈治国理政》第三卷 |
138 |
|
138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四届道德模范表彰、2019年文明村经费 |
55 |
|
55 |
|
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文化事业、文化产业引导资金 |
57 |
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57 |
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2020年国家电影事业发展专项资金 |
2 |
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2 |
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2020年文化企业应对疫情补贴资金 |
21.4 |
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21.4 |
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扶贫专项 |
5 |
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5 |
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脱贫攻坚颁奖晚会经费 |
40 |
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40 |
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桃江县2020年度部门整体支出绩效评价指标及评分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 |
指标说明 |
分值 |
自评得分 |
审核得分 |
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投入 （10分） |
设定 目标 （7分） |
绩效目标合理性 （3分） |
部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。 |
1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； |
1 |
1 |
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2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及部门三定方案确定的职责； |
1 |
1 |
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3、是否符合部门制定的中长期实施规划； |
1 |
1 |
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||||
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绩效指标明确性 （4分） |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 |
1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； |
1 |
1 |
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2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求； |
1 |
1 |
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||||
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3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； |
1 |
1 |
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||||
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4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
1 |
1 |
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预算 配置 （3分） |
在职人员控制率 （1分） |
部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。 |
1 |
1 |
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“三公经费”变动率 （1分） |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计0.5分，小于0的计1分。 |
1 |
1 |
|
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重点支出安排率 （1分） |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。，60%及以上计1分，60%以下的不计分。 |
1 |
1 |
|
||
|
过程 （30分） |
预算 执行 （10分） |
预算 完成率 （1分） |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。 |
1 |
1 |
|
|
预算 调整率 （3分） |
部门本年度预算调整数（因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。 |
3 |
2 |
|
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|
支付 进度率 （1分） |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 |
1 |
1 |
|
||
|
结 转 结余率 （1分） |
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。 |
1 |
1 |
|
||
|
公用经费控制率 （1分） |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 |
1 |
1 |
|
||
|
三公经费控制率 （1分） |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 |
1 |
1 |
|
||
|
政府采购执行率 （1分） |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 |
1 |
1 |
|
||
|
投资评审执行率 （1分） |
部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。 |
投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 |
1 |
1 |
|
||
|
过程 （30分） |
预算 管理 （15分） |
制度管理 （5分） |
部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度； |
1 |
1 |
|
|
2、相关制度是否合法、合规、完整； |
1 |
1 |
|
||||
|
3、相关制度是否得到有效执行； |
1 |
1 |
|
||||
|
4、制度执行机构是否健全； |
1 |
1 |
|
||||
|
5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 |
1 |
1 |
|
||||
|
资金管理 （5分） |
部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。 |
1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； |
1 |
1 |
|
||
|
2、资金使用是否符合预算批复的用途； |
1 |
1 |
|
||||
|
3、重大开支是否经过评估论证； |
1 |
1 |
|
||||
|
4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； |
1 |
1 |
|
||||
|
5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
1 |
1 |
|
||||
|
绩效管理 （3分） |
部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。 |
1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； |
1 |
1 |
|
||
|
2、是否有绩效管理的职能部门和人员； |
1 |
0.5 |
|
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|
3、是否按要求开展绩效管理工作。 |
1 |
1 |
|
||||
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信息公开 （2分） |
基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。 |
1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； |
1 |
1 |
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|
2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 |
1 |
1 |
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||||
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过程 （30分） |
资产 管理 （5分） |
制度 健全性 （1分） |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度并得到有效执行； |
1 |
1 |
|
|
资产管理安全性 （3分） |
资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 |
1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符； |
1 |
1 |
|
||
|
2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与账务系统是否按时对账，两账相符； |
1 |
1 |
|
||||
|
3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 |
1 |
1 |
|
||||
|
固定资产利用率 （1分） |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。 |
1 |
0.5 |
|
||
|
产出 （30分） |
职责 履行 （30分） |
实际 完成率 （10分） |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 |
实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。 |
10 |
10 |
|
|
完成 及时率 （10分） |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。 |
10 |
9 |
|
||
|
质量 达标率 （5分） |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。 |
5 |
5 |
|
||
|
产出 （30分） |
职责 履行 （30分） |
重点工作办结率 （5分） |
部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
5 |
5 |
|
|
效果 （30分） |
履职 效益 （30分） |
经济效益 （10分） |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调整 。 |
10 |
9 |
|
|
社会效益 （10分） |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
10 |
9 |
|
|||
|
生态效益 （5分） |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
5 |
5 |
|
|||
|
服务对象满意度 （5分） |
社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 |
部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含) 3分，80%以下不计分。 |
5 |
5 |
|
||
|
总 分 |
100 |
95 |
|
||||
2020年度部门整体支出绩效报告
为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃江县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩[2021]14号）文件的要求，我部对2020年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
县委宣传部内设办公室、理论教育组、意识形态组、新闻出版与版权组、县新闻中心（新闻组）、宣传文艺组、文明建设指导组等7个组室，下设公益一类事业单位县新闻中心；县委网信办内设综合股、网络宣传管理与执法股、网络舆情安全与信息化股等3个股室。
部门机构人员情况：编委核定编制人数29个，其中行政编23个（包含驻宣传部纪检组6个编制），事业编6个。在职职工29人，其中行政编25人、事业编4人；退休5人，人员均为行政管理人员，无工勤人员。
部门主要职能：
1.根据市委宣传部和县委的部署，负责制定全县宣传思想文化工作规划和措施，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调、指导县直宣传文化系统各单位和全县各级党委的宣传工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实上级关于意识形态工作的决策部署。
3.指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，为全县理论学习中心组学习提供相关服务。
4.统筹分析研判和引导社会舆论，做好新闻等部门的指导、协调工作。
5.负责规划、部署全局性的思想政治工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导和指导县职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会等相关社团开展工作。
6.拟定全县新闻出版业管理政策并督促落实，统筹规划和指导新闻出版事业，组织协调有关行政审批事项，监督出版物市场。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。审核、发放、备案和管理全县新闻记者证。
7.负责规划、部署全局性的群众性精神文明建设活动，指导协调推动全县精神文化产品创作和生产。
8.从宏观上指导协调全县互联网宣传、信息管理工作，建设与管理数字新媒体。
9.管理全县电影行政事务。
10.配合政府有关部门落实文化经济政策，指导、协调宣传文化系统的事业建设和文化事业的发展。
11.统筹指导全县舆情信息工作。
12.统筹协调全县对外宣传工作。
13.组织开展全县新闻发布工作。
14.落实中央、省、市、县精神文明建设工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施
15.组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训工作。
16.完成县委交办的其他工作任务。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
2020年度整体收入合计812.37万元，全部为财政拨款收入；中共桃江县委宣传部2020年度支出的整体规模812.37万元，主要用于保障机关干职工正常的工资福利待遇，开展相关宣传活动。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
部门中长期绩效目标：贯彻执行党的政治路线、思想路线和组织路线，研究和指导全县宣传思想工作，协调、指导县直宣传文化系统各单位和全县各级党委的意识形态工作、精神文明建设、理论学习、新闻宣传、文艺活动和网络宣传等工作，配合政府有关部门落实文化经济政策，指导、协调宣传文化系统的事业建设和文化事业发展。
年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实全国、省、市宣传工作会议和宣传部部长会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化政治担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为奋力谱写桃江高质量发展新篇章提供坚强组织保证。
二、部门整体支出管理及使用情况分析
整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过财务会审联签小组审核批准开支，其中人员工资支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由办公室组织发放。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，以不超过上年度标准执行列支。
中共桃江县委宣传部2020年度整体支出实际使用812.37万元，其中:基本支出270.72万元，项目支出543.65万元。
（一）基本支出
中共桃江县委宣传部2020年度基本支出资金为270.72万元，基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出231.94万元；商品与服务支出38.78万元（主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、租车费、维修费等一系列费用）；对个人和家庭补助0万元。
三公经费支出情况：全年三公经费1.8万元，零增长。具体情况如下：
2019年与2020年“三公”经费支出对比分析 单位：万元
|
费用项目 费用项目 年度 |
2019年 |
2020年 |
增长比率 |
||||
|
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||
|
公务接待费 |
1.8 |
0 |
1.8 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0% |
|
公车运行维护费 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
合计 |
1.8 |
0 |
4.8 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0% |
2019年 “三公”经费预算执行情况 单位：万元
|
费用项目 |
预算金额 |
决算金额 |
差额（决-预） |
|
公务接待 |
3.16 |
1.8 |
-1.36 |
|
公务用车 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
3.16 |
1.8 |
-1.36 |
与2019年“三公”经费的支出相比，2020年三公经费缩减。 与预算比较，三公经费总额减少1.36万元，“三公”经费支出在年初的指标控制之下执行，预算、决算在桃江公众信息网上及时进行了公示。
（二）项目支出
1. 项目资金安排情况
2020年，县财政安排的项目支出为543.65万元，包括：网络舆情监测综合管理平台网络技术服务经费10万元、中心组学习经费30万元、新闻工作经费16.25万元、网信办工作经费48万元、意识形态导向资金15万元、文化产业统计经费3万元、形象宣传专项经费43万元、媒体精英定向越野和新丝路模特大赛10万元，对外宣传经费30万元，《答卷》创作经费10万元，《习近平谈治国理政》第三卷138万元，第四届道德模范表彰、文明村经费55万元，文化事业、文化产业引导资金57万元，2020年国家电影事业发展专项资金2万元，2020年文化企业应对疫情补贴资金21.4万元，扶贫专项资金5万元，脱贫攻坚颁奖晚会经费40万元。
2. 项目资金实际使用情况分析
2020年度实际使用的项目支出为543.65万元。其中网络舆情监测综合管理平台网络技术服务经费10万元、中心组学习经费30万元、新闻工作经费16.25万元、网信办工作经费48万元、意识形态导向资金15万元、文化产业统计经费3万元、形象宣传专项经费43万元、媒体精英定向越野和新丝路模特大赛10万元，对外宣传经费30万元，《答卷》创作经费10万元，《习近平谈治国理政》第三卷138万元，第四届道德模范表彰、文明村经费55万元，文化事业、文化产业引导资金57万元，2020年国家电影事业发展专项资金2万元，2020年文化企业应对疫情补贴资金21.4万元，扶贫专项资金5万元，脱贫攻坚颁奖晚会经费40万元。
项目资金管理情况分析
项目资金的管理严格按照上级财政政策和上级组织部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，在部务会领导和财政部门的监督下进行使用，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及时准确执行。
三、项目组织实施情况分析
（一）项目组织情况分析
部门项目资金主要是用于宣传思想工作的经常性支出，围绕县委县政府的中心工作和重要决策，搞好在中央、省、市报纸、网站、电视台等媒体的对外形象专版、专栏宣传，切实宣传桃江经济社会取得的系列成绩和重大成就，提高桃江美誉度。由于本部门的专项资金不涉及经济发展项目，不属于招投标管理范围，故没进行项目的招投标。
（二）项目管理情况分析
项目资金管理主要以宣传部部务会按照单位的财务制度管理为主，大额资金的使用由部务会研究决定。实行支出会审联签，资金的使用按照财政管理制度进行，由国库集中支付，财政核算中心进行审核把关。
四、部门整体支出绩效情况分析
（一）总体绩效评价
2020年，我部根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
预算管理方面，编制内在职人员控制率为100%，支出总额控制在预算总额以内，三公经费无变动。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。
（二）各项工作具体成效
1.产出指标完成情况分析。
数量指标完成情况分析：《湖南日报》专版专栏预计完成1个，实际完成1个；《益阳日报》专版专栏预计完成6个，实际完成6个；县委中心组集中学习预计完成12次，实际完成12次；新闻通讯员培训和网宣员预计培训1次，实际1次。
质量指标完成情况分析：加大了宣传力度，提高了桃江影响力和美誉度。
时效指标完成情况分析:已经按预订时间在2020年1月1日到2020年12月31日内完成。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标完成情况分析：坚持了群众路线，以群众的需求为根本出发点。
生态效益指标完成情况分析：在建设更宜居的生态文明城市方面有所提升。
可持续影响指标完成情况分析：市民素质大幅度提升。
满意度指标完成情况分析：群众满意度达95%。
五、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，依据中央、省、市、县相关文件精神和工作要求对2020年度项目资金使用情况及产生效益进行评价。
绩效评价工作过程
2020年2月，我部对部门整体支出评价进行了前期准备，对一年来的基本支出和项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据宣传部务会的安排，由办公室具体组织实施并进行综合分析；分析认为：部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了干职工工资福利待遇的落实，保障了机关日常运转，保障了党建工作、干部工作的正常运行，并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为95分。
六、存在的主要问题
1. 我部未纳入部门预算的县级项目较多，且无经费预算，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了其他经费的正常支付。
2. 报废固定资产未及时进行处理。按固定资产管理办法规定，超过使用期限确已不能继续使用的、因管理不善造成提前报废的固定资产，应进行资产处置，按规定的权限批准后，注销其固定资产原值和固定资产卡片。但由于部门管理人员缺失，近年存在没有及时处理不能使用和到期报废的部分固定资产的情况。
七、改进措施和有关建议
根据我部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
1. 严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督；继续严格按照桃江县财政局《关于明确县直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等规定和公务接待及车辆管理制度，控制接待规模，降低车辆运行费用；确保“三公经费”不超标。
2. 加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；发生的各项经费支出和代收代付支出，按规定实行财政直接支付或者授权支付，不得以现金方式支付；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。
3.进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，加大办公经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。
