桃江县档案馆2019年度部门预算编制目录

一、部门预算情况说明

1、部门主要职责及机构设置

2、预算收支增减变化情况

3、机关运行经费安排情况

4、“三公”经费预算情况

5、政府采购安排情况

6、对专业性较强的名词进行解释

7、国有资产占有情况

8、重点项目预算绩效目标情况

二、桃江县档案馆2019年度部门预算公开表

1、收支预算总表

2、财政拨款收支总表

3、部门收入总表

4、部门支出总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府采购预算表

桃江县档案馆2019年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

桃江县档案馆由原桃江县史志档案局沿革而来。2019年3月因机构改革，县史志档案局承担的行政职能划入县委办公室，县委办公室对外加挂县档案局牌子，县档案馆调整为县委办公室所属正科级公益一类事业单位，加挂县史志编纂室牌子，不再保留县史志档案局。主要职责是贯彻落实国家和省、市有关档案工作和地方志工作的法律、法规、规章和方针、政策以及中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策。规划和组织全县的档案征集保管利用和党史、地方志工作。负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用；征集、收集失散的有保存价值的档案。负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。研究中共桃江县地方史，征集、整理和编写中共桃江地方史有关资料；运用党史资料和党史研究成果，开展和参与组织各种形式的党史宣传教育。组织指导全县党史联络工作，负责县党史联络组的日常服务工作。会同有关部门做好全县重大党史题材出版物，影视音像作品的审查工作。在县委、县人民政府主持下，组织编修《桃江县志》《桃江年鉴》。收集、整理、研究桃江地方文献和县情资料。负责对各部门、乡镇地方志编修工作进行督查和业务指导；对县级以上行政区域名称冠名、列入规划的地方志书进行审查验收。

桃江县档案馆内设办公室、接收保管股、信息技术股、党史股、地方志股五个正股级股室，核定全额拨款事业编制12名，其中馆长1名，副馆长2名。为一级预算单位，无下属二级机构。

二、预算收支增减变化情况

（一）收入预算，2019年年初预算数225.80万元。其中一般公共预算拨款225.80万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。收入较2018年减少7.54万元，主要原因为机构改革单位性质改变，人员编制减少，人员经费减少，公车纳入公车平台统一管理，不纳入本单位预算。项目支出按照财政有关要求调减单位经费性质的支出项目，厉行勤俭节约，精简支出。

（二）支出预算，2019年年初部门预算支出225.80万元，其中基本支出126.80万元（工资福利支出109.40万元，商品和服务支出16.89万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元）；项目支出99.00万元（其中县志及第三轮县志工作经费10万元，会计档案、改制企业档案寄存费3万元，档案事业费11万元，《湖南年鉴》《益阳年鉴》编辑费2万元，《桃江年鉴》编辑费15万元，档案馆数字化加工经费21万元，党史工作经费5万元，新馆运行维护费30万元，益阳党委执政实录2万元）。与2018年部门预算相比，基本支出减少7.54万元，项目支出增加5.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30万元，比2018年预算增加5万元，增长原因为高压细水雾、电梯、中央空调等设备设施需要维护更新。

四、“三公”经费预算情况

“三公”经费预算数为1万元，与2018年持平未增减。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。与2018年同期相比未增减的主要原因为公务接待费用基本持平。

五、政府采购安排情况

2019年我单位政府采购预算总额71.00万元，其中，数据处理服务21.00万元；空调、电梯维修和保养服务预算30.00万元；印刷和出版服务预算20.00万元。

六、对专业性较强的名词进行解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、国有资产占有情况

本单位共有固定资产1734.81万元，其中土地房屋及购筑物1068.72万元，专用设备类0万元、通用设备类198.04万元、家具用具及其他类468.05万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理，在编制2019年部门预算时，将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理，将《桃江年鉴》编辑、新馆运行维护、档案馆数字化工作纳入项目绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。《桃江年鉴》编辑、新馆运行维护、档案馆数字化加工项目为财政安排的延续项目，为档案的保管保护、开发利用、信息化；收集、整理、研究桃江地方文献和县情资料提供资金支持，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责。

附件2-1

收支预算总表

单位名称：桃江县档案馆                                                                                                                                                                                 单位：万元

附件2-2

财政拨款收支总表

单位名称：桃江县档案馆                                                                                                                                                                           单位:万元

附件2-3

部门收入总表

单位名称：桃江县档案馆                                                                                                                                                                                 单位：万元

附件2-4

部门支出总表

单位名称：桃江县档案馆                                                                                                                                                                                 单位：万元

附件2-5

一般公共预算支出表

单位名称：桃江县档案馆                                                                                                                                                                                   单位：万元

附件2-6

一般公共预算基本支出表

单位名称：桃江县档案馆                                                                                                                                                                                   单位：万元

附件2-7

政府性基金预算支出表

单位名称：桃江县档案馆                                                                                                                                                                                  单位：万元

附件2-8

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

附件2-9

政府采购预算表

单位名称：桃江县档案馆                                                                                                                                                                                单位：万元