根据桃江县委统一部署，2018年8月28日至10月26日，桃江县委第三巡察组对县广播电视台党组进行了巡察，2019年1月24日，县委第三巡察组向县广播电视台党组反馈了巡察意见， 按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况通报如下：

一、高度重视，强化责任，全面有序开展整改工作

（一）迅速部署，立行立改。县委第三巡察组反馈的意见，台党组高度重视，态度端正，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，以巡察整改落实工作来推动全台各项事业发展。巡察组反馈意见后，台党组及时召开巡察反馈意见整改专题会议，组织全体干职工深入学习贯彻巡察工作的重要讲话精神，切实增强抓好整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉。成立了桃江县广播电视台落实县委巡察反馈问题整改工作领导小组，党组书记、台长汪小明同志任组长，履行第一责任人责任，认真做好巡察整改的部署、督办和落实工作；其他班子成员任副组长，按照“一岗双责”的要求，分工负责、分头落实；各有关部室、公司负责人承担具体整改责任。领导小组下设办公室，负责跟踪、协调、推进问题整改。分管党风廉政建设的班子成员牵头负责监督，强化问责追责，推动整改工作落实。1月份以来共召开党组会议四次，专题部署，重点研究，明确整改要求，推进整改落实。

（二）细化措施，落实整改。研究制定了《桃江县广播电视台关于落实县委第三巡察组巡察情况反馈意见的整改方案》，明确抓好巡察整改工作的主要措施和整改要求。同时，将全台在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利等5方面存在12类问题，涉及42项具体问题，逐项制定整改责任清单、整改措施，明确整改时限。各分管领导、主管领导、责任部室和责任人按整改要求，以钉钉子精神认真抓好整改落实，确保“一件一件落实、一条一条兑现”。 

（三）严明纪律，务求实效。对巡察组的反馈意见，实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查，建立整改台账，采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。对限期内完不成整改任务的直接追究承办人责任，对短期难以解决的问题，分期分批解决；对具备整改条件的问题，迅速整改，确保效果。

（四）总结经验，注重长效。整改过程中以及整改结束后，定期开展“回头看”。在抓好整改、解决问题同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进工作思路完善的过程，促进干部作风转变的过程，促进广电产业事业发展，进而推动广电工作再上新台阶。

二、认真剖析存在问题，逐条落实整改措施

对巡察组指出的5个方面42项问题，我台逐条梳理、逐项分析，弄清问题性质、找准症结，不怕揭短亮丑，敢于动真碰硬，认真落实整改。

（一）政治建设和思想建设方面的问题

 1、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传不扎实。

（1）重视不够，未周密部署安排。党组未按照县委《关于认真学习贯彻党的十九大精神的通知》要求，研究制定专项方案、周密部署安排党组及全台干职工的学习宣传工作。

整改情况：党组（班子）召开专题会议，针对十九大精神学习宣传不足的问题进行专题讨论研究，提高学习意识和觉悟，印发了《关于进一步开展党的十九大精神学习培训》的专项学习通知，明确学习内容和要求。党组（班子）成员带头学，各支部党员在自学的基础上，在支部党员大会、主题党日活动中集中学习，全体干职工集中培训上党课等，引导党员学懂、弄通、做实。充分利用广播、电视、微信公众号开展宣传，推介学习贯彻落实十九大精神的典型。今年3月3日至15日，全国两会期间，桃江人民广播电台在农村广播“村村响”平台每天播出湖南电台两会特别报道《听总书记说》，及时传达两会资讯，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）学习不扎实、实效不佳。作为县内主要新闻媒体的党员干部对学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的意义认识不到位，参加学习不自觉、不深入，相关知识掌握不多不牢。全台12名股级以上干部中的党员参加应知应会知识测试，有4人不及格。其中“十九大一致同意，在党章中把什么同马克思列宁主义、毛泽东思想等一道确立为党的行动指南”，7人答不出完整的“习近平新时代中国特色社会主义思想”。

整改情况：按照《中共桃江县委组织部关于深入开展党的十九大精神教育培训的通知》(桃组〔2018〕19 号)要求，加强对全体干职工十九大精神的教育培训，增强针对性、实效性，实现全员覆盖。一是召开党组会，研究制定了2019年十九大精神学习计划；二是由党组成员、工会主任朱殿平在2月15日的全体党员大会上了一堂专题党课，深化十九大精神宣传教育；三是把十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神纳入了每月的主题党日活动集中学习；四是要求全体党员利用业余时间通过红星云开展学习，学习情况纳入了支部积分管理；五是在三月份组织党员及宣传系列从业人员开展了一次《十九大精神知识测试》。

党组核心领导作用发挥不到位。

（1）看齐意识不强，思想引领不够。历次中央全会、中央宣传思想工作会及省委、市委相关重要会议精神，党组未能及时、全面学习并传达到新闻部室和相关人员。2018年8月21-22日召开的全国宣传思想工作会议精神，经巡察组谈话提醒后，党组才于9月10日组织学习。

整改情况：一是加强政治建设，把政治纪律和政治规矩摆在第一位，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，强化责任担当，不断提高全体党员干部政治觉悟和政治能力；二是加强党组（班子）成员的教育引导，认真落实党建工作责任制和基层党组织书记抓党建工作述职评议考核制度，层层传递责任，切实强化班子主责主业意识，增强抓党建工作的政治自觉性；三是健全主要领导负总责，分管领导“一岗双责”，部室负责人具体负责的工作责任体系，发挥党组核心领导作用，对上级部署的任务及时进行学习和传达，做好表率和模范；四是加强对新闻从业人员的学习培训力度，增强政治意识。

（2）党组会议事不规范，履职不到位。党组未结合实际制定议事规则，会议决策程序不规范，部分议题由党组书记抛方案，班子成员发表意见不充分，部分重大事项未经党组集体研究决策，如浮邱山转播站维修改造、《资江行》三件套出版发行、大额资金外借等均无党组会专题研究记录。

整改情况：一是坚持民主集中制。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的方针，建立健全领导班子内部议事规则和决策机制，拓宽党内民主渠道，提高决策能力和决策水平。二是规范议事流程（一是在会前收集议题；二是广泛征求意见；三是做好详细的会议记录；四是对未成熟的议题不予上会），制定责任清单并对照落实，建立台账，严格管理。每月至少召开一次党组会议，专题研究各项重点工作，对县委、县政府的重大决策及时传达，制定工作计划加以落实。对涉及三重一大的重点工作，党组会议及时研究。今年以来，集体决策了融媒体中心建设、配电室整改等“三重一大”事项。

（3）政策执行有偏差，新闻与经营创收未分开。党组未坚定执行“新闻立台”方针，工作重心偏向经营创收，客观的影响了广播电视新闻的客观公正及新闻节目质量的提升。2017年以前，台新闻中心下属专题部、新媒体部，包括新闻部，均有经济创收任务。2018年创收指标归口到广电文化传媒有限公司（以下简称传媒公司），但与有关单位签订的宣传合作协议中，将“《桃江新闻》常年配合宣传”作为有偿服务内容第一条，对协议金额大的单位，还承诺全年新闻不少于24条、12条等。

整改情况：严格执行《中国新闻工作者职业道德准则》，规范新闻从业行为，加强新闻队伍职业道德建设，严禁有偿新闻。

对传媒公司签订的协议进行改正，删除“《桃江新闻》常年配合宣传”作为有偿服务内容。撤销“对协议金额大的单位，承诺全年新闻不少于24条、12条等”内容。保证新闻传播的公正性，对发现的问题及时进行处理，相互监督，汇报上级。

（4）政治敏锐性不强，对体制改革相关问题处置不力。2015年10月25日，党组接到职工关于身份编制不明的诉求，没有引起足够重视，对形势把握不准，应对措施不力，导致出现了部分职工冲撞台长办公室的“11.4”事件。

整改情况：进一步增加政治敏锐性，对干职工诉求引起足够的重视。党组成员平时多与各部室负责同志、干职工谈心谈话，及时了解干职工思想动态，及时化解矛盾。在融媒体中心建设中，充分考虑职工诉求，进一步理顺体制、机制，力争出台一套适合广播电视台台情的实施办法，为单位和干职工争取利益最大化。

（5）担当精神不够，对下属国有企业经营管理监管缺失。下属传媒公司和广电文化传媒产业有限公司（以下简称产业公司）的设立，未严格落实2011年第12次县委常委会议纪要要求，且三者间投资入股情况不清晰，党组把关不到位；对传媒公司历年的生产经营方案，党组未进行充分研究、严格审批，也未组织材料报送相关职能部门备案；两公司管理层人员工资调整频繁，自立名目发放干职工加班费、家属慰问费、教育经费、防暑防冻费等，现金发放节日慰问费，超标准发放妇女卫生费，2016年下半年至今，台里对两公司财务监管不到位。

整改情况：成立广电文化传媒有限公司和产业公司的申报手续已经县政府审批同意，并报县财政局国资股备案。台党组将对传媒公司和产业公司2019年的经营方案进行充分研究，确认后再报相关职能部门备案。对公司管理人员及员工的工资福利待遇发放立即整改，目前管理人员及员工都是按照人社部门核定的事业单位干职工工资标准发放的，正在拟定2019年的工资及福利待遇相关标准，报台党组同意后，再按相关程序到财政备案，完善相关手续，报批后实行。对自立名目发放的干职工加班费、家属慰问费、教育经费、防暑防冻费与超标准发放的妇女卫生费、节日慰问费等共计25260元，已于3月21日前全部收回。今后严格按政策要求发放。台里加强对两个公司的财务监管。

（6）党内政治生活要求不严，党内称呼市场化。有个别党员干部称呼党组书记、台长为“老板”。

整改情况：已立行立改。党组（班子）成员分工负责，对所分管部室工作人员打招呼，要求全体干职工必须按职务或同志称呼，如再有违者，一律批评教育。

 3、落实意识形态工作有差距。

（1）研究部署不到位。2018年以前党组未专题研究过意识形态工作，靠虚造会议记录应付检查；2018年党组有专题研究，但全台意识形态问题摸底调研不全、形势分析研判不深、措施明确不具体、工作部署不力。

整改情况：1、2019年起党组每月对意识形态工作进行了专题研究。作为党的“喉舌”，县广播电视台把意识形态工作列入全台工作的重要日程，全盘谋划、整体推进。切实加强对理论武装、新闻舆论、党员教育、对外宣传以及群众性精神文明创建等工作的领导，始终掌握对广播电视宣传工作方针政策和重大问题的决策权和对广播电视宣传业务的终审权等。特别是主要领导亲自抓，切实解决意识形态工作中存在的实际问题。成立了领导小组，由台长任组长，其他班子成员任副组长。领导小组下设办公室，具体负责对意识形态领域工作的协调指导和督促检查。

2、严格落实意识形态工作“四个纳入”，坚持同部署、同落实、同检查、同考核。各部室按照职责分工，密切配合，分口把关，各负其责。建立和完善内部管理和监督制度，包括奖优惩劣、新闻例会等制度。

3、加强意识形态阵地管理。切实加强对意识形态领域重要领域和重要环节的领导和管理。切实履行职责，加强对节目采编、制作和播出管理，同时还抢占新的意识形态领域阵地，抓紧了县级融媒体中心建设。一是外出学习。按照上级和县委、县政府主要领导及县委宣传部的要求，从去年10月份开始我们就先后组织人员赴江苏、河南、山东等地学习建设融媒体中心经验。二是邀请广电实战专家团队来我台调研指导融媒体中心建设。三是党组班子、中层骨干、全体干职工多次集中学习讨论。建设县级融媒体中心既是中央、省、市的要求，也是广电事业发展的迫切需要。只允许一个窗口发声，把握话语权，引导群众，传递正能量，避免负面新闻。提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

4、加强队伍建设。全面改善人才结构，提高队伍的整体素质，打造全媒体型人才，努力建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的高素质队伍，为做好意识形态工作打下坚实的人才基础，为意识形态领域各项工作健康快速发展提供智力支持。

  （2）“一岗双责”履职有差距。党组未将意识形态工作纳入党建工作责任制，未把意识形态工作作为领导班子民主生活会、述职评议、履行党建责任制的重要内容。

整改情况：提高对意识形态领域工作的认识，将意识形态领域工作贯穿至全台各项工作特别是宣传工作始终。制定了《2019年度班子成员党风廉政建设责任制》，修改完善了《2019年党建工作计划》，增加了党组及基层党组织书记履行意识形态工作责任，把此项工作纳入2018年度民主生活会、基层党组织书记述职评议、组织生活会及每月的主题党日集中学习中。

（3）中心组学习不够认真规范。中心组学习记录不全，成员个人学习笔记内容雷同，做资料应付检查痕迹明显。

整改情况：规范中心组学习，年初制定方案，规划好每次中心组学习内容。每月按时组织学习讨论，认真详细做好学习笔记。

（二）组织建设方面的问题

1、党建基础工作不扎实。

（1）党员民主评议走过场。巡察谈话中较多党员干部不清楚自己去年民主评议等次；机关支部2017年度组织生活会民主评议党员自我批评表中，贺某某同王某，赵某某同钟某某内容一致。

整改情况：按照县委组织部的要求，严格党员民主评议程序，及时通报公示评议结果。提高各支部、全体党员对民主评议工作的重视。3月22日，分管领导朱殿平分别对王某、赵某某进行了提醒谈话。

    针对巡察组指出的问题，我们对2018年度民主评议党员工作中进行了认真部署，要求严格按组织部规定程序组织进行。3月11日至14日，台党总支及广播电视台支部、节目中心支部和网络公司支部的64名党员参加了民主评议。各支部分别按照个人自评、党员互评、民主测评程序进行，并邀请了部分群众参加。按照“优秀”、“合格”、“基本合格”、“不合格”四种情况，对党员进行无记名投票测评。在此基础上，各支委会结合党员平时的日常表现进行了组织综合评定。3月20日，总支召开会议，对各支部的评议结果进行了审查。经民主评议，广播电视台支部共评出优秀党员4名、合格党员12名，节目支部共评出优秀党员7名、合格党员16名，网络公司支部共评出优秀党员8名、合格党员17名，各支部均无不合格党员。评议结果出来后，各支部第一时间将评议结果通过支部微信群进行了公示，并要求在下月的主题党日活动中通报。

（2）生活会谈心谈话流于形式。如2017年度机关支部组织生活会部分谈心谈话过于简单，部分只有寥寥不到二十个字，没有起到通过谈心谈话促进工作的作用。

整改情况：规范支部生活会制度，做到谈心谈话常态化。生活会谈心谈话要做到深查原因、早改问题，对部分党员相关问题进行提醒和警示。强化政治纪律和政治规矩，强化联系支部党组成员的工作落实力度。

（3）支部党课重形式、轻效果。如机关支部书记符某某2017年第一、第二季度的党课均为网上全文抄袭。

整改情况：提高对党课的重视，并做好学习记录和笔记，促使党内生活逐渐步入规范化，不断加强党的思想建设，及时端正学习态度，不定期检查学习情况，将学习落到实处。提高基层支部委员理论水平，提前制定党课计划，议定党课主题，让支委成员早做准备，备好党课，教育引导基层支委成员结合实际开展党课教育，杜绝网上抄袭。2月15日，分管领导李宁桃对符某某进行了提醒谈话。

（4）“两学一做”专题讨论内容抄袭。如“讲奉献有作为，做到发挥作用合格”专题讨论中，林某某的发言内容系网上抄袭，其中三次出现“天津”。

整改情况：扎实推进“两学一做”学习教育制度化、常态化，督促党支部加强党务培训，定期开展主题党日活动，深入开展主题教育实践活动。3月3日，分管领导朱殿平对林某某进行了提醒谈话。

（5）党费收缴不规范。有的党员少缴党费，有的党员党费缴纳前后标准不一，有的党员党费由财务代扣，离退休老干支部所有退休党员党费至2018年9月均由台财务室代扣。

整改情况：已立行立改，组织各支部进行了学习，督促党员少缴的补缴，按时按程序交纳党费。党费已全部按时补缴。

2、违规设置股级机构和超职数配干部。

广播电视台现有下属机构17个，对照桃政办发〔2012〕76号及桃编办发〔2017〕23号文件规定，存在无合规依据增设台扶贫办、党建办，将县广播电视转播台分拆为浮邱山转播站、灰山港转播站，在新闻中心下设总编室、新闻部、话说桃江栏目部、新媒体部、专题部5个机构，超配股级干部等问题。

整改情况：2019年撤销所有违规设立的部室，考虑即将进行融媒体中心建设，在中心改革中统筹整改到位，严格按照新的“三定”方案设置部室、配置股级干部。

3、岗位聘任把关不严。

职工易某2015年有贩毒、吸毒等违法行为，2016年至今被聘为新闻中心司机。

整改情况：有针对性地加强了对他的教育，将其岗位调整为新闻中心内勤。

（三）作风建设方面的问题

1、中央八项规定精神执行不力。

（1）违规列支创收奖励。2017年用不合规发票，违规列支2016年度创收奖励17.75万元。

整改情况：已立行立改，对违规发放的奖金已进行收缴。

（2）未经批准发放防暑降温补助。2017年，按单位自定的《防暑降温工作管理办法》发放补助1.73万元。

整改情况：严格政策要求，规范补助发放。收回2017年新闻外采人员和一线工作人员防暑降温补助1.73万元。

（3）无依据设置奖励项目。未经县财政、人社部门批准，在《关于成立台广播影视节目编审委员会的通知》中规定“台党组决定对从事节目三审工作的人员实行奖励，奖励总金额三万元”。

整改情况：台党组（班子）会议研究，决定取消《关于成立台广播影视节目编审委员会的通知》中“对从事节目三审工作的人员实行奖励，奖励总金额三万元”的规定，此奖励未发放。

（4）公务接待把关不严。一是用不合规发票报销接待费，如2017年11月报销接待费5648元，发票由桃江县新超环保设备经营部开具；二是重复利用公函报销接待费，如办公室在2017年的11月、12月重复利用邵阳县广播电视台开具的公函3次报销接待费2375元。

整改情况：据查，桃江县新超环保设备经营部营业执照具备餐饮资格，其经营者杨某某与人合作承包县财政局食堂经营餐饮。重复利用公函报销的接待费2375元，于2月25日退回财务室。严格落实公务接待制度，按接待程序办理报销，按照公函、接待清单、发票、明细等要求审核，对不合规的，一律不予报销。严格规范财务管理，健全财务制度。

（5）差旅费报销管控不到位。如2017年新闻部违规报销差旅费2600元。

整改情况：对违规报销的2600元差旅费予以收缴。严格规范财经纪律，严格报销标准，核算报销明细，并记录在册。

2、干职工作风管理不严格。

（1）上班签到管理不规范。干职工以部室为单位纸质签到，不能真实有效登记上班到岗情况。

整改情况：已立行立改。从2018年10月1日开始，实行人脸识别考勤签到，规范了干部职工按要求上下班和外出办事报备工作。落实专人定期和不定期进行抽查，对违反工作纪律人员，进行通报。

（2）非办公软件清理不彻底。办公室、财务室等科室部分人员办公电脑装有爱奇艺、腾讯视频、酷狗音乐等软件。

整改情况：已立行立改。组织技术保障部对全台干部职工的办公电脑进行了两次全面的清理，对电脑系统中与工作无关的软件进行了全部删除。

（3）公务用车管理不严格。虽制定出台了公务用车管理制度，但公务用车出车登记台账及公务卡加油台账均严重缺失。

整改情况：进一步完善公务用车制度，用制度管人管事。健全了用车出车台账，对驾驶员每次用车出车情况详细记录。加强公务用车管控，明确由办公室对公车加油进行登记和不定期督查。完善节假日出车备案，每次节假日用车都报告县财政局国资办。

3、重要领域工作作风不实。

（1）节目播前审查把关不严。抽查2018年9月10日至14日的《桃江新闻》发稿单，发现9月10日有标题为“市人大代表督办代表建设工作”的新闻，经初审、复审、终审均未能发现“代表建议”错为“代表建设”。

整改情况：按照中宣部等五部门联合下发的《关于进一步规范新闻采编工作的意见》要求，认真学习新闻“三审”制度的相关文件精神。严格记者编辑初审、栏目组负责人复审、台新闻中心主任或主管领导终审的“三审”制度，“三审”环节中，任何两个环节的审稿工作不能同时由一人担任，确保今后不再出差错。加强监审力量，明确副科级干部曾剑斌主管宣传工作。于3月21日，分管领导苏亚明分别对9月10日《桃江新闻》播前审查把关不严的陈某、邹某、夏某、胡某某进行了提醒谈话。

（2）非税收入执收把控不够。广播电视台未对传媒公司（含产业公司）2018年的收入进行清理，应纳入非税收入的对应收入未及时收取并缴纳至县非税局。

整改情况：本台每年非税收入缴纳任务为180万元。经台党组研究，2018年我台所有乡镇、部门的宣传收入划归台下属二级机构传媒公司归口创收并完成非税收入任务。至2018年年底传媒公司通过直接缴纳、创收缴纳等方式入非税账户共计89.06万元。今后将加强对传媒公司(含产业公司)的收入清理，及时缴纳入非税账户。

四、纪律建设、夺取反腐败斗争压倒性胜利方面的问题

1、监督执纪问责宽松软。

（1）“第一种形态”运用不经常。2018年1-8月，全台运用“第一种形态”仅6人次，其中1、2、3、4、6、8月份均为0人次。

整改情况：根据桃纪发〔2016〕17号文件要求，制定完善了《关于充分运用监督执纪“第一种形态”实施办法》，将任务分解到月，责任到人。加强日常工作作风、纪律及制度落实情况的督查，实行常态化管理，做到抓小抓早，防微杜渐。一是对工作作风、纪律、任务等工作制定严格的考核机制，每天对人员工作去向、纪律进行动态跟踪，每月对部室任务完成情况进行考核。二是员工上班实行打卡考勤，要求每天两次打卡，每月一登记，对不按时上下班的人员运用“第一种形态”提醒谈话。三是设立举报信箱、邮箱，每周收集意见，对员工反映的问题不忽视，不敷衍，及时找相关人员谈心谈话，警醒员工遵纪守法。四是组织员工参观廉政教育基地，通过以家庭、事例、说教等方式相结合，经常提醒广大干职工加强勤政廉政意识。

（2）有“好人主义”思想。处理干职工中的吸毒、贩毒、酒驾等违法违纪行为时，党组“好人主义”思想突出，处理不严格。

整改情况：针对我台涉毒人员高某、交通肇事人员吴某某、涉毒人员都某的违纪违法问题，台党组高度重视，多次召开专题会议研究处理办法，在县纪委和县纪委驻宣传部纪检组的指导下，作出了开除高某公职，开除吴某某党籍和公职的决定，对涉毒人员都某作出了降低岗位等级处分的决定。

2、财经纪律执行不严。

（1）往来账目管理不严。一是往来清理不及时。2013年以来广播电视台未组织清理往来，至2018年7月底其他应收款余额473.9万元。存在五年以上呆账，如应收北京广播设备厂23.38万元。二是账目不清。如2017年1月，广播电视台向传媒公司借支备用金15万元，但广播电视台未记应付传媒公司往来15万。三是部分其他应付款科目核销不严谨。如2017年12月，广播电视台未查明原因核销2013年以前形成的其他应付款13.97万元。

整改情况：一是做好往来款清理工作，加强对其他应收款项的清理收缴工作，对不能收回的坏账根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资[2016]1号）及桃江县财政局关于印发《〈桃江县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法〉的通知》（桃财资[2018]242号）和《关于加强行政事业单位坏账清查管理的通知》（桃财资[2019]14号）要求出具坏账处理报告，并经台领导班子集体研究同意，报财政局对口业务股室备案。二是对电视台借支传媒公司15万元未完整记账的账务进行调账处理。三是对部分其他应付科目核销不严谨的问题，进行账目调回处理。

（2）部分大额发票报销无明细。如2015年传媒公司在平和堂购买2.68万元电脑耗材、在王府井百货购买1.08万元办公用品，均无购买明细。

整改情况：明确要求，严格发票报销流程。对超过1000元的发票报销必须附项目明细。进一步完善了公司财务管理制度。

（3）国库集中支付制度执行不到位。2015年9月，广播电视台与县竹乡情文化传媒有限公司签订广告代理策划服务合作协议，付款时未直接付给对方，而是分开付给传媒公司两员工。

整改情况：该笔款项当时是由公司两位负责此项工作的员工垫付的，所以报销以后就直接支付给经办人了。完善了公司规章制度中的财务管理制度，财务部门严格执行有关财经纪律、按照公司的财务管理制度报销。根据合同付款。

（4）混岗人员工资福利待遇管控不严。广播电视台未向下属公司收回混岗人员5人2015年以来单位缴纳的五险一金9.46万元。

整改情况：1、党组召开专题会议部署工作，立即开展了混岗人员工资福利待遇清查，已收回混岗人员单位缴纳的五险一金9.46万元。今后将加强对混岗人员工资福利待遇的管控，收回下属公司缴纳的五险一金，对在岗人员登记、摸底，完善手续，所有聘用人员必须签订劳动合同，严格执行工资待遇合同规定。 

（5）收入核算不严谨。一是收入确认依据不规范。如2016年6月广播电视台在确认全友家私宣传费时未开具税务发票；二是收入发票使用不规范。如2016年5月广播电视台确认收入3万元时，其中有一张2017年2月开出的6000元税务发票。

整改情况：已立行立改。

（6）工会经费核算不规范。工会开设有银行账号，但一直未使用，代扣职工工会会费未进入工会专项科目核算。

整改情况： 按照《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》实施，对工会经费专项科目核算。对代扣职工工会会费未进入工会专项科目核算的作调账处理。

（7）备用金管控不严。一是出纳手中备用金记账不规范。如2017年6月出纳支付零星办公用品购买款时，未在现金科目核算；二是干职工借支备用金不规范。如2017年1月胡某某等四人共计借支20万元，但款项拨付至陈某个人账户。

整改情况：进一步完善台财务管理制度，严格执行财经纪律。对出纳手中备用金记账不规范的问题，从巡察组指出问题后已立行立改，实行现金科目核算，并规范了借支款、备用金管理制度。公事借款20000元以上须经党组研究同意，并制定还款计划，私事原则上不得借款。同时严格按照财务制度规范报账打账流程。

3、廉政风险防控不严。

（1）廉政风险防控制度不健全。党组未全面系统梳理本单位各方面、各环节廉政风险点，并研究制定相应防控制度。

整改情况：进一步健全和完善财务管理、三公经费使用和节目三审、廉洁从记、广告审批等传媒系统风险防范制度，台党组班子成员带头签定《班子成员党风廉政建设责任状》，台党组与各部室签定《党风廉政建设责任状》、与新闻宣传从业人员签定《新闻工作人员承诺书》，经常性开展督促检查，充分运用第一种形态，确保从源头上杜绝各类问题的出现。

（2）税务发票管理不到位。台财务制度中无税控发票管控条款，未建立发票领购、领用、核销相关台账。

整改情况：已立行立改。

（3）经济合同管理不严。广告宣传业务合同未存档管理，部分经营业务合同缺失，广播电视台及传媒公司无2015年广告业务合同，传媒公司缺失2017年部分合同，与詹某某、王某某等客户的预收广告费结算依据不足。

情况说明：1、因为客户（詹某某）还是2015年有过合作，当年客户缴纳广告费160000元，广告播出时段费用共计42000元。到2016年10月退还客户詹某某118000元广告费。

    2、王某某2016年8月开始打广告，2016年8月交纳广告费14万元，2017年1月交纳广告费10万元，2017年4月缴纳12万，8月缴纳12万，共计缴纳广告费48万元，合作时间到2018年12月止。

整改情况：结合公司实际情况修订了公司管理制度中的合同管理办法，规范公司合同管理，广告合同一式三份，办公室一份、财务一份、客户一份。完善传媒公司合同管理制度，财务凭合同开具发票和确认收入。

（4）工程预付款长期未入账。2016年莫某某在传媒公司借款28万，借款实际已支付至浮邱山转播站改扩建工程建设施工方，但施工方开具的领条至今存于广播电视台财务室，未入账。

整改情况：经台党组专题会议研究，已于2018年11月份作预付账款调账。2018年下半年通过政府采购进行了公开招投标，湖南省桃江县环宇建筑工程有限公司中标。2018年下半年我台咨询审计局后，委托湖南中大设计院有限公司对浮邱山转播站改扩建工程结算书、施工图纸、财政评审报告及清单进行了审计。现已签订合同，正在办理报账手续。

（5）新闻从业人员行业不正之风防控不到位。个别记者在新闻采访过程中收受“辛苦费”，个别新闻从业人员利用自身影响力违规兼职或参与违规经营。

整改情况：运用第一种形态谈话。组织所有新闻从业人员认真学习《中国新闻工作者职业道德准则》、《新闻从业人员“十不准”》等文件精神，加强新闻职业道德建设，维护桃江广电新闻良好形象。加强制度建设，严格责任落实。凡在新闻采访过程中收受“辛苦费”、违规兼职或参与违规经营的新闻从业人员，一经发现，严格处罚到位。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0737-8823272；邮政信箱（地址）桃江县桃花江镇桃花中路幸福巷1号；电子邮箱1807729961@163.com

中共桃江县广播电视台党组

2019年5月30日